老師我想問一下:因為今年繳納的去年的企業(yè)所得稅我沒有計提，5月份進行匯算清繳的時候我直接借:未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費－企業(yè)所得稅，所以現(xiàn)在想做完了，我的利潤表本年凈利潤比資產(chǎn)負債表的未分配利潤剛好多了匯算清繳企業(yè)所得稅的金額，請問我這個勾稽關(guān)系是不是對的呢？

我去年底報稅報表一般跟做賬報表一樣，增值稅申報表也與開票系統(tǒng)的收入稅額一致，資產(chǎn)負債表和利潤表存在勾稽關(guān)系，但是今年初發(fā)現(xiàn)去年底做賬時候，忘記把一筆沖紅發(fā)票的稅額沖掉，導致利潤表主營業(yè)務(wù)收入減少，資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費變多，未分配利潤減少，今年做賬我用以前年度損益調(diào)整進行損益更正，但是每個月企業(yè)財務(wù)報表申報怎么辦啊？申報的話財務(wù)報表的期初又改不了，勾稽對不上。

老師您好，請教個問題，匯算清繳企業(yè)所得稅記入以前年度損益調(diào)整，這樣資產(chǎn)負債表和利潤表有差額，勾稽關(guān)系不成立，報稅時能報得上嗎？稅局的報表上沒有提現(xiàn)以前年度損益，他如何確定我的報表有沒有問題呢

上年度預繳過企業(yè)所得稅，后又因企業(yè)虧損，今年做匯算清繳時把稅退回來了?，F(xiàn)在我在報今年1季度的財務(wù)報表，但資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關(guān)系一直對不上，想問下，這個退稅跟這個表有影響嗎？

老師我23年資產(chǎn)負債表與利潤表勾稽關(guān)系對不上，在23年做了一筆21年匯算清繳調(diào)增的暫估，沒有發(fā)票，之前是只調(diào)表沒調(diào)賬，今年調(diào)了賬。在22年匯算清繳時交過企業(yè)所得稅7.05.我這個勾稽關(guān)系是正常的么