老師我23年資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表勾稽關(guān)系對(duì)不上，在23年做了一筆21年匯算清繳調(diào)增的暫估，沒有發(fā)票，之前是只調(diào)表沒調(diào)賬，今年調(diào)了賬。在22年匯算清繳時(shí)交過企業(yè)所得稅7.05.我這個(gè)勾稽關(guān)系是正常的么
您好，23年做了一筆21年匯算清繳調(diào)增的暫估？用以前年度損益調(diào)整科目？
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去年預(yù)提的成本比實(shí)際發(fā)生的多了，匯算清繳已經(jīng)調(diào)增補(bǔ)交所得稅，匯算清繳后賬務(wù)怎么處理，成本多提的數(shù)和，應(yīng)付賬款-暫估，怎么調(diào)整，賬面能調(diào)對(duì)？用了以前年度損益賬戶，但調(diào)完了發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽不一致，這樣申報(bào)稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)有問題嗎，勾稽不一致的報(bào)表需要調(diào)整嗎，還是正常申報(bào)就可以，還是需要手動(dòng)調(diào)整報(bào)表期初未分配利潤(rùn)數(shù)？謝謝
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上年度預(yù)繳過企業(yè)所得稅，后又因企業(yè)虧損，今年做匯算清繳時(shí)把稅退回來了?，F(xiàn)在我在報(bào)今年1季度的財(cái)務(wù)報(bào)表，但資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系一直對(duì)不上，想問下，這個(gè)退稅跟這個(gè)表有影響嗎？
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匯算清繳前用了以前年度損益調(diào)整做在23 年4月，未分配利潤(rùn)增加356007.86元， 在匯算清繳申報(bào)時(shí)提示利潤(rùn)總額和年度財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)總額不一致，去修改年度財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表，同步修改資產(chǎn)負(fù)債表，但是資產(chǎn)負(fù)債表不知道怎么調(diào)（因?yàn)殄e(cuò)賬里的有些是去年確實(shí)是支付了的，資產(chǎn)負(fù)債表如果只調(diào)減了負(fù)債和調(diào)增期末分配利潤(rùn)會(huì)導(dǎo)致報(bào)表不平，但是資產(chǎn)類的貨幣是 不能調(diào)整的） 現(xiàn)在咨詢?cè)趺凑{(diào)2022年度財(cái)務(wù)表中的資產(chǎn)負(fù)債表？具體調(diào)哪個(gè)項(xiàng)目？單獨(dú)調(diào)22年期末未分配利潤(rùn)會(huì)導(dǎo)致報(bào)表不平，如果也調(diào)上面對(duì)應(yīng)的負(fù)債，會(huì)導(dǎo)致利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系不對(duì)，利潤(rùn)表因?yàn)橐彩钦{(diào)了的，調(diào)之前是勾稽關(guān)系對(duì)的，說明調(diào)之后也對(duì)。
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早上好老師，我們22年的原料票200萬在今年3月才開回來，(因之前一沒開票回，我直接做暫估入成本)那今年做23年企所稅匯算清繳時(shí)可抵22年的成本嗎？(調(diào)表不調(diào)賬是指調(diào)企業(yè)所得稅匯算清繳嗎？)
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老師我23年資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表勾稽關(guān)系對(duì)不上，在23年做了一筆21年匯算清繳調(diào)增的暫估，沒有發(fā)票，之前是只調(diào)表沒調(diào)賬，今年調(diào)了賬。在22年匯算清繳時(shí)交過企業(yè)所得稅7.05.我這個(gè)勾稽關(guān)系是正常的么
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這個(gè)，小規(guī)模公司，沒有年度損益調(diào)整科目
那就用未分配利潤(rùn)
那我這兩個(gè)表為啥勾稽關(guān)系不對(duì)？
你說的哪個(gè)勾稽不對(duì)
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽不對(duì)
是這個(gè)最后的結(jié)轉(zhuǎn)這有問題么？
那是因?yàn)橛斜酒谡{(diào)整期初未分配利潤(rùn)導(dǎo)致差異
差的數(shù)是對(duì)的么
是的，差額就是調(diào)整未分配利潤(rùn)的金額？
計(jì)算式是什么？老師麻煩寫一下
你需要什么計(jì)算公式？
這個(gè)數(shù)是怎么勾稽的計(jì)算式
期初未分配利潤(rùn)+凈利潤(rùn)＝期末未分配利潤(rùn)
這么算這個(gè)數(shù)更是天差地別啊
那就是其他原因了