借應(yīng)收賬款，負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)，負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。

和那個(gè)去年已經(jīng)做好分錄了，就是這個(gè)就這樣做

我現(xiàn)在就是這樣子做，

你好，你之前沒(méi)有做應(yīng)交稅費(fèi)加稅合計(jì)的嗎？

之前因?yàn)槭敲舛惖?，所以只做了那個(gè)應(yīng)收某某公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，現(xiàn)在我要做這個(gè)應(yīng)收某某公司應(yīng)交稅費(fèi)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，那如果這樣子的話，那我這個(gè)月的那個(gè)5萬(wàn)的話，我就不能再計(jì)算進(jìn)入那個(gè)成本里面去了

你好，可以的，可以這么做的。季度銷(xiāo)售額30萬(wàn)了嗎？如果沒(méi)有超過(guò)的話，再把它結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。

那我增值稅的主表的話是98825.74，那我這個(gè)5萬(wàn)的話沒(méi)有納入的話，那我就剩下48825.74了，那這個(gè)有影響嗎？因?yàn)橹耙呀?jīng)報(bào)了那個(gè)5萬(wàn)進(jìn)去了嗎？也做了成本了，那我現(xiàn)在不做成本了

一直紅沖收入在做正確的就可以的，這個(gè)成本不影響呀。

一正數(shù)一負(fù)數(shù)，這個(gè)收入也不存在了。

就相當(dāng)于我現(xiàn)在已經(jīng)做正確了，但是我這個(gè)月開(kāi)出的發(fā)票的數(shù)據(jù)是98825.74，但是我這個(gè)不含稅的話就變成了48825.74了，這5萬(wàn)就相當(dāng)于這個(gè)月是不存在了

這個(gè)是我這個(gè)月開(kāi)出去的，發(fā)票的金額就是這個(gè)5萬(wàn)開(kāi)回來(lái)了，我現(xiàn)在做這樣分錄的話，那我就不含稅，就是48825.74了，就用這個(gè)數(shù)來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)成本了，對(duì)嗎

對(duì)的，是的，是這么做的。

好的，謝謝老師

不用客氣，工作愉快。

那這個(gè)98825.74，所以我現(xiàn)在少了5萬(wàn)，那到時(shí)候申報(bào)的這個(gè)月財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候跟開(kāi)票的金額不一致有風(fēng)險(xiǎn)嗎？

我是小規(guī)模公司