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同學(xué)你好！針對您公司的情況，由于一季度只有不含稅1萬元的收入，且沒有生產(chǎn)成本和辦公場所，因此在填寫企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí)，需要特別注意以下幾點(diǎn)：稅款所屬期間：應(yīng)填寫為當(dāng)季度，即一季度的具體日期范圍。收入總額：填寫為1萬元，這是公司的全部收入。成本及費(fèi)用：由于沒有生產(chǎn)成本和辦公場所，此部分可能主要包括一些必要的經(jīng)營費(fèi)用，如差旅費(fèi)、通訊費(fèi)等。請根據(jù)實(shí)際情況填寫。納稅調(diào)整項(xiàng)目：根據(jù)稅法規(guī)定，對于一些特定的項(xiàng)目，如投資收益、不征稅收入等，需要進(jìn)行納稅調(diào)整。在您公司的情況下，如果沒有這些項(xiàng)目，此部分可以填0。應(yīng)納稅所得額：根據(jù)稅法規(guī)定的公式計(jì)算得出，即收入總額減去成本、費(fèi)用及納稅調(diào)整項(xiàng)目后的金額。應(yīng)納稅額：根據(jù)應(yīng)納稅所得額和適用的稅率計(jì)算得出。此外，由于公司只有法人，且個(gè)稅是0申報(bào)的，這并不影響企業(yè)所得稅的申報(bào)。企業(yè)所得稅的申報(bào)是基于公司的經(jīng)營所得，與個(gè)人所得稅的申報(bào)是獨(dú)立的。

2024-04-15

快賬用戶8007 追問 2023-04-11 14:04

只有一個(gè)人，利潤不超過1萬。算什么企業(yè)？

齊紅老師解答 2023-04-11 14:13

看一下您的公司是不是公司還是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)？

看一下營業(yè)執(zhí)照上面叫什么看一下營業(yè)執(zhí)照，上面叫什么名？來區(qū)分。

快賬用戶8007 追問 2023-04-11 14:16

營業(yè)執(zhí)照是有限公司

齊紅老師解答 2023-04-11 14:19

那這種情況就是交企業(yè)所得稅沒問題，符合小微企業(yè)的實(shí)際稅率就是5%。

快賬用戶8007 追問 2023-04-11 14:20

好的，謝謝老師