你好,應(yīng)納稅減征額這里你填寫184.08。然后減免明細(xì)表附表四里面實(shí)際抵扣金額都要填寫184.08。
280元的稅控維護(hù)費(fèi),是要交增值稅的那一月,才填增值稅減免稅的本期實(shí)際抵減稅額嗎?如果本月有留底進(jìn)項(xiàng)就不填實(shí)際抵減稅額嗎
建筑施工企業(yè)一般納稅人,在異地已經(jīng)預(yù)繳納2%增值稅2160元,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不需要交稅。現(xiàn)在填8月增值稅申報(bào)表,有個(gè)表是稅額抵減情況表應(yīng)該怎么填寫?本期發(fā)生額2160,本期應(yīng)抵減2160,本期實(shí)際抵減0,期末余額2160,這樣填對嗎?
老師,前期增值稅有留抵稅額,本月銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)小于留底稅額,不用繳稅,請問怎么做會計(jì)分錄?
稅控抵稅金額280元+本期進(jìn)項(xiàng)>本期銷項(xiàng),大于部分不應(yīng)該留底嗎? 增值稅報(bào)表現(xiàn)在有問題
老師,請問本月申報(bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,增值稅表二怎么填寫留底部分,是在本月申報(bào)中填寫留底部分么
怎么查原來停繳員工的社保檔次和購買基數(shù)?
企業(yè)注銷后,賬務(wù)憑證還需要保留嗎?
老師,我們是生產(chǎn)型出口企業(yè),4月報(bào)關(guān)單中有2單因合同與付匯人名稱不一致,付款人為客戶公司員工,讓業(yè)務(wù)提供證明資料,遲遲未提供過來,我報(bào)5月出口退稅時(shí)這兩單可以放到下個(gè)月報(bào)嗎?資料不齊我怕報(bào)不過去
老師 您好!請教您 計(jì)提工資,扣繳五險(xiǎn)一金的分錄能指導(dǎo)一下嗎?謝謝!
公司不給員工交公積金,員工投訴會有什么結(jié)果
24年匯算清繳需要退稅,現(xiàn)在不想退稅,怎么調(diào)整了不退稅
老師,公司沒有食堂在外面進(jìn)餐職工餐,10人一季度6000元,這個(gè)費(fèi)用是做職工福利費(fèi)還是管理費(fèi)用
當(dāng)董事會跟股東會的決議有沖突,應(yīng)該聽誰的?
老師,現(xiàn)在有ABC三個(gè)公司,三個(gè)公司其實(shí)是一個(gè)老板,現(xiàn)在B公司的股東是C,A的股東是B,現(xiàn)在想注銷B,但是現(xiàn)在A又欠B公司100萬的債權(quán),B雖然是A的股東但是B現(xiàn)在想注銷,想把A公司欠他的債權(quán)轉(zhuǎn)到C去,應(yīng)該怎么弄?怎么做合理?需要什么資料
老師,我這里小規(guī)模企業(yè),匯算清繳24年職工10人,10元一人餐費(fèi),一個(gè)人一個(gè)月220人,2200元一個(gè)月,24年沒開發(fā)票,25年補(bǔ)開發(fā)票,可以做24年成本嗎?這個(gè)是做管理費(fèi)用還是職工福利費(fèi)
修改了,剩余的95.92部分不在留底中顯示嗎?我的賬上有留底,那這部分賬怎么做?
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅款,184.08 借管理費(fèi)用-184.08。
附表和表4余額95.92到下月可以直接抵減吧。
可以的,可以抵扣的。