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稅控抵稅金額280元+本期進(jìn)項(xiàng)>本期銷項(xiàng),大于部分不應(yīng)該留底嗎? 增值稅報(bào)表現(xiàn)在有問題

稅控抵稅金額280元+本期進(jìn)項(xiàng)>本期銷項(xiàng),大于部分不應(yīng)該留底嗎?  增值稅報(bào)表現(xiàn)在有問題
2023-04-11 12:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-04-11 12:33

你好,應(yīng)納稅減征額這里你填寫184.08。然后減免明細(xì)表附表四里面實(shí)際抵扣金額都要填寫184.08。

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快賬用戶6487 追問 2023-04-11 12:38

修改了,剩余的95.92部分不在留底中顯示嗎?我的賬上有留底,那這部分賬怎么做?

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齊紅老師 解答 2023-04-11 12:41

借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅款,184.08 借管理費(fèi)用-184.08。

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快賬用戶6487 追問 2023-04-11 12:45

附表和表4余額95.92到下月可以直接抵減吧。

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齊紅老師 解答 2023-04-11 12:47

可以的,可以抵扣的。

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你好,應(yīng)納稅減征額這里你填寫184.08。然后減免明細(xì)表附表四里面實(shí)際抵扣金額都要填寫184.08。
2023-04-11
你好,可以不用填寫的。
2021-04-07
你好,附表二填寫進(jìn)項(xiàng) 附表一填寫銷項(xiàng) 然后主表自動留底,這個(gè)不用填寫,在20行,你看下。
2023-11-01
不用繳稅就不用寫分錄了。
2022-12-12
同學(xué)你好 是的,轉(zhuǎn)到未交增值稅就行了
2020-10-09
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