老師，跨年的費用多計提了 現(xiàn)在怎么處理
你好 沖銷計提 您企業(yè)會計準則是？
借：其他付款
貸：以前年度損益調(diào)整
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小企業(yè)會計準則，發(fā)現(xiàn)去年有筆費用記多了，跨年怎么處理賬務(wù)
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老師，我2021年12月工資表多計提了，要怎么處理？跨年了
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老師，會計賬務(wù)處理的時候多計提的管理費用，跨年調(diào)整的賬，在匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)管理費用對不起應(yīng)該怎么處理呢
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上年度費用少計，多記了，跨年了怎么處理
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老師，跨年的費用多計提了 現(xiàn)在怎么處理
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小企業(yè)會計準則
可以直接沖 小企業(yè)會計準則是可以不做追溯調(diào)整 或是你想調(diào)整去年 使用利潤分配-未分配利潤 小企業(yè)會計準則沒有以前年底損益調(diào)整
直接沖紅 做新分錄是吧
是的 會計上是的 不過企業(yè)所得稅還是記得調(diào)
企業(yè)所得稅匯算清繳還是記得調(diào)
調(diào)整去年未分配利潤的話 中間用什么科目過渡 難道 直接 借 應(yīng)付職工薪酬 社保 貸 未分配利潤嗎
老師，我已經(jīng)匯算過了 沒辦法調(diào)整了
你好 這個不影響稅金的話那就看稅局檢查情況 查到更正 中間用什么科目過渡 是的 小企業(yè)會計準則實務(wù)中是利潤分配-未分配利潤代替以前年底損益調(diào)整
那我直接 利潤分配-未分配利潤 然后 應(yīng)付職工薪酬 是嗎 少了一個以前年度損益調(diào)整
你好，小企業(yè)會計準則沒有以前年度損益調(diào)整的