老師，您好，我們是物業(yè)公司，為甲方提供服務(wù)，因去年疫情被管控，服務(wù)較好，要獎(jiǎng)勵(lì)員工，這個(gè)錢，我們需要開票嗎，可以開收據(jù)嗎，財(cái)務(wù)上怎么做賬呢
你好，你看一下對方需要你們單位開發(fā)票吧。
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老師您好，請教。我們是建筑工程有限公司，為某私人業(yè)主別墅提供工程服務(wù)（比如花園擴(kuò)建這些），現(xiàn)在業(yè)主要求簽訂合同的時(shí)候以他自己名下的工廠為抬頭簽，到時(shí)候付款也是從他公賬上結(jié)算工程款，所以他要求我們開票內(nèi)容為"建筑服務(wù)－園林綠化工程服務(wù)"，可以這樣開具嗎？ 是不是只要我們和業(yè)主協(xié)商好，就算是為私人別墅做工程，但是只要合同上確定好是做他工廠里面的園林綠化工程的，也可以？
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我們公司員工崗位外包出去，但是按照項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)來簽的合同和開票。甲方會(huì)把員工的工資社保服務(wù)費(fèi)按月付給我們，但會(huì)晚兩三個(gè)月才付，所以我們要先墊錢發(fā)工資，發(fā)票我們等他們付了錢才開發(fā)票。請問這種情況，實(shí)務(wù)中會(huì)在何時(shí)確認(rèn)收入，員工工資需要我們按照出勤等等來核算的，我們當(dāng)月也核算不出來，這個(gè)收入需要按月確認(rèn)嗎，確認(rèn)的話怎么做賬務(wù)處理，會(huì)產(chǎn)生稅金嗎？
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老師，您好，想問一下就是這個(gè)月我需要分?jǐn)傄幌挛谊P(guān)聯(lián)公司的水電費(fèi)、辦公費(fèi)和物業(yè)管理費(fèi)，因?yàn)槲覀兪钦加盟麄児举Y源辦公的，但是對方說給我開票不怎么好開，最后給我開了一張*現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi)的發(fā)票，這是一個(gè)6個(gè)點(diǎn)的專票，我該怎么做賬或者處理
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老師您好，我公司： 主要業(yè)務(wù)是：服務(wù)器托管服務(wù).就是甲方提供服務(wù)器設(shè)備，我們提供場地、維護(hù)、以及電能，來給甲方提供服務(wù)，主要消耗的是電，收入是服務(wù)費(fèi)！ 1，公司收到的發(fā)票主要是電費(fèi)發(fā)票，電費(fèi)發(fā)票比較多，電費(fèi)發(fā)票是按照13個(gè)點(diǎn)開進(jìn)公司的！ 2，公司給甲方開出去的是服務(wù)費(fèi)發(fā)票，稅率百分之6，但稅局說我們主要消耗的是電，產(chǎn)生的收入相當(dāng)于賣電收入，所以要按照13個(gè)點(diǎn)算“銷售貨物-電費(fèi)”，不能按照6個(gè)點(diǎn)計(jì)算服務(wù)費(fèi)，這樣就產(chǎn)生了稅差，要補(bǔ)交稅款，但是我們確實(shí)是做服務(wù)行業(yè)的！請問這樣合理嗎？我的客戶也不會(huì)同意我給他們開售電的發(fā)票?。?3，我方想不通的是:餐飲行業(yè)也是服務(wù)行業(yè)，為什么他們交電費(fèi)是按照13個(gè)上稅，他們給客戶開餐費(fèi)發(fā)票就能是6個(gè)點(diǎn)？就是因?yàn)槲覀冇秒姸嗝矗?/p>
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老師，您好，我們是物業(yè)公司，為甲方提供服務(wù)，因去年疫情被管控，服務(wù)較好，要獎(jiǎng)勵(lì)員工，這個(gè)錢，我們需要開票嗎，可以開收據(jù)嗎，財(cái)務(wù)上怎么做賬呢
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應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí)，“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目，溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方，不就表示負(fù)債增加了這么多嗎？為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
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老師好！請教一個(gè)問題，應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí)，確認(rèn)初始金額入賬時(shí)，“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方？面值計(jì)入貸方我理解，因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的，但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方？計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎？道理是什么？
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392題，固定資產(chǎn)折舊1月份買，應(yīng)該從從2月份折舊，500/10/12*11=45.83333333，賬面價(jià)值500-45.8=454.2，錯(cuò)在哪里
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請教一下非常感謝！ 貸：固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的？明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
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老師，我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票，那我的分錄是借庫存商品5000， 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了，分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
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借銀行房款貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)， 借其他業(yè)務(wù)成本代應(yīng)付職工薪酬工資 借應(yīng)付職工薪酬工資，貸銀行存款。
對方是想要發(fā)票的，可是開票的話，我這怎么做賬，不得進(jìn)收入嗎，可是這個(gè)錢還是要發(fā)給員工的
對的，是的，但是你們單位是代收代付的嗎？
能不經(jīng)過你公司賬戶直接支付給個(gè)人嗎？
估計(jì)不太可能，對方是事業(yè)單位，不會(huì)直接發(fā)放，只會(huì)打給我們，我們來付給員工
那就需要做收入了，你們收到之后再做支付出去多成本。
如果對方不要票，我們直接開發(fā)票，還需要交稅嗎，還是說只走往來過一下就可以了
直接開收據(jù)
啊，你做往來的話，你得有代收代付的證明。
對方能給你出嗎？對方給你出文件也可以的。
這樣啊，那對方如果給那種說明，就是用過我們公司戶發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)工資，這種可以作為往來證明嗎
你好，讓對方給你下發(fā)一個(gè)文件，需要對方蓋章。
里面有規(guī)定這個(gè)錢具體的用途就行。最好體現(xiàn)委托你們單位發(fā)放。
明白了，否則的話，不管是收據(jù)或是發(fā)票，就必須走收入，交稅
對的，是的，是這么做的
好的，謝謝
不用客氣，工作愉快。