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演示賬套

你好一般納稅人主表第25行數(shù)據(jù)為負(fù)數(shù)，我們沒(méi)有留抵稅額也沒(méi)有預(yù)交稅款，這個(gè)是怎么回事？要怎么調(diào)表啊，公司前期有增值稅未交向稅務(wù)局申請(qǐng)分期繳納？要填那個(gè)表才可以把數(shù)據(jù)調(diào)平啊

2023-04-09 21:14

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-04-09 21:14

你好，很有可能是你之前多繳納過(guò)稅款吧，這個(gè)有可能已經(jīng)給你退回來(lái)了，不存在多交。只要出現(xiàn)過(guò)負(fù)數(shù)的，這里一直永遠(yuǎn)會(huì)帶著這個(gè)數(shù)，沒(méi)法修改。

快賬用戶6791 追問(wèn) 2023-04-09 21:20

老師沒(méi)有多繳納過(guò)稅款，是不是我們申請(qǐng)分期繳納增值稅，主表第30行本期繳納上期應(yīng)納稅額要把當(dāng)月繳納上期未交數(shù)據(jù)填在里面，我沒(méi)有填是不是這個(gè)原因??？

齊紅老師解答 2023-04-09 21:23

這個(gè)25欄是上一個(gè)月的應(yīng)補(bǔ)稅款，你找吧，你找最早出現(xiàn)25欄是負(fù)數(shù)的時(shí)候，那一個(gè)上一個(gè)月的申報(bào)表。

快賬用戶6791 追問(wèn) 2023-04-09 21:34

從這個(gè)月出現(xiàn)負(fù)數(shù)的這個(gè)要怎么調(diào)

齊紅老師解答 2023-04-09 21:37

30欄和25欄填寫一樣的。

快賬用戶6791 追問(wèn) 2023-04-09 21:41

意思是在30欄填和25欄一樣的負(fù)數(shù)嗎？

齊紅老師解答 2023-04-09 21:43

你好是的
是這么做的。

齊紅老師解答 2023-04-09 21:43

你上面第一個(gè)也是這么做的，你看一下這個(gè)退款是不是已經(jīng)給你退到賬上了。

快賬用戶6791 追問(wèn) 2023-04-09 21:57

你好老師是不是當(dāng)月繳納上期未交增值稅數(shù)據(jù)要填在第30行，因?yàn)橹暗闹鞅頂?shù)據(jù)這幾行都是自動(dòng)生成的，我現(xiàn)在要怎么更正報(bào)表？

齊紅老師解答 2023-04-09 22:07

你看下電子稅務(wù)局，我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納，里面有更正申報(bào)或者作廢申報(bào)，你能修改嗎？修改不了的話，建議之前的就不要管了。

快賬用戶6791 追問(wèn) 2023-04-09 22:10

這個(gè)有沒(méi)有影響，因?yàn)閿?shù)據(jù)截止這個(gè)3月份還是負(fù)數(shù)，公司今年沒(méi)有開過(guò)發(fā)票也沒(méi)有預(yù)交稅款，也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅

齊紅老師解答 2023-04-09 22:10

你好，實(shí)際沒(méi)有多交的，沒(méi)有影響。

快賬用戶6791 追問(wèn) 2023-04-10 01:37

你好老師剛剛上傳的第一張照片怎么刪除？

齊紅老師解答 2023-04-10 07:32

我們給你找技術(shù)老師刪除就可以的

快賬用戶6791 追問(wèn) 2023-04-10 08:06

那麻煩幫我刪除一下

齊紅老師解答 2023-04-10 08:08

稍等

太早，技術(shù)老師那邊還沒(méi)有上班。

2023-04-09

同學(xué)你好，類似于自動(dòng)生成的數(shù)據(jù)，不用去理會(huì)，申報(bào)表，是以年度為單位，且是累計(jì)的數(shù)據(jù)，一個(gè)年度結(jié)束后，新的一年就會(huì)又重新開始；

2021-02-03

您好，您需要先看一下他的余額表對(duì)不對(duì)？

2024-01-23

你好?不知您是什么地區(qū)啊現(xiàn)在一般地區(qū)第4季度的征收期結(jié)束了實(shí)務(wù)上你增值稅一般可以開票軟件做了抄稅? 電子稅局隔天可以看到銷售收入的數(shù)據(jù) 企業(yè)所得稅收入那查下電子稅局申報(bào)記錄查詢下10-12月的增值稅申報(bào)表?可以得到收入財(cái)務(wù)報(bào)表可能有的稅局可以到月底申報(bào) 另外實(shí)務(wù)中有代賬公司是您說(shuō)的這種方式但是賬務(wù)處理要跟上，以后及時(shí)更正或是匯算清繳時(shí)候申報(bào)準(zhǔn)確以免稅局檢查風(fēng)險(xiǎn)

2022-01-24

同學(xué)你好：每個(gè)月你報(bào)稅時(shí)需要將你已經(jīng)繳納的稅額填寫在“本月繳納上期稅額”處填寫上。

2021-07-20

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