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Q

你好，老師！今年紅沖去年的發(fā)票100萬，稅1萬，如何做會計分錄？

2023-04-09 14:51
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-04-09 14:51

原分錄紅沖就是了，不用做以前年度損益

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快賬用戶6056 追問 2023-04-09 14:56

要是做以前年度損益調(diào)整呢，怎么做會計分錄？

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快賬用戶6056 追問 2023-04-09 14:56

麻煩將會計分錄告知，謝謝

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齊紅老師 解答 2023-04-09 14:57

跟當(dāng)年紅沖一樣的做，只是涉及損益的科目使用利潤分配-未分配利潤替代

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快賬用戶6056 追問 2023-04-09 14:57

能不能告知具體會計分錄呢？

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齊紅老師 解答 2023-04-09 14:59

借：應(yīng)收賬款/銀行存款? 負(fù)數(shù) 貸：利潤分配-未分配利潤? ?負(fù)數(shù) ?????? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅??負(fù)數(shù)

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原分錄紅沖就是了，不用做以前年度損益
2023-04-09
借，應(yīng)收賬款-51×1.01 貸，以前年度損益調(diào)整-51 應(yīng)交稅費，增值稅 借，應(yīng)收賬款60×1.01 貸，以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)收入60 應(yīng)交稅費，增值稅
2022-11-07
借：應(yīng)付賬款-暫估5 貸：利潤分配-未分配利潤5
2025-03-08
同學(xué)你好 直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖
2025-04-15
您好，意思是去年多確認(rèn)5W的成本，是吧
2025-09-24
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職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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