Q
老師您好，我們是小規(guī)模納稅人之前去稅務(wù)大廳代開了專票2970.3預(yù)繳了增值稅，后來又做了銷項負(fù)數(shù)，之后又開了個正確的2970.3，現(xiàn)在申報表怎么填寫
2023-04-08 13:50
2023-04-08 13:53
你好，第一行和第二行填寫2970.3就可以的。
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然后預(yù)繳的增值稅在主表倒數(shù)第二行里面填寫。
老師是預(yù)繳了2次增值稅，現(xiàn)在又涉及退稅
你好，那預(yù)繳的填寫兩個月的繳稅金額，最后一行應(yīng)該是一個負(fù)數(shù)。
老師您看一下我填的
同學(xué)，沒有看到你的報表。
老師我都不知道怎么填了，專票1%的是2970.3，開了一次又作廢了，又開了一次，普票是79201.99
對的，是的，是這么做的。
本期應(yīng)納稅額減征額填的對嗎
老師如果是負(fù)數(shù)也報不過去吧
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對的 減免的2% 看下能忽略不 不能去稅務(wù)局申報的