老師您好，我們是小規(guī)模納稅人之前去稅務(wù)大廳代開了專票2970.3預(yù)繳了增值稅，后來(lái)又做了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)，之后又開了個(gè)正確的2970.3，現(xiàn)在申報(bào)表怎么填寫
你好，第一行和第二行填寫2970.3就可以的。
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老師好，我們是小規(guī)模納稅人，在稅務(wù)局代開專票，交了增值稅，那我們回來(lái)之后交稅的時(shí)候數(shù)據(jù)有在我們主表上面，應(yīng)繳納是0，那我們還要交附加稅嗎
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老師，你好，我想問下，我們之前是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在變成了一般納稅人，之前的發(fā)票退回了，開了負(fù)票，沒有其他的發(fā)票，只有這個(gè)退貨的發(fā)票，我應(yīng)該怎么填寫增值稅的銷售明細(xì)表？
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老師，我們上個(gè)月申報(bào)期前納稅申報(bào)時(shí)在增值稅申報(bào)表里填了未開票收入，月底開了發(fā)票，目前申報(bào)上個(gè)月的報(bào)表時(shí)，在未開票收入填負(fù)數(shù)填不了，那這個(gè)怎么填呢，因?yàn)閼?yīng)納稅款上個(gè)月已經(jīng)生成了，這個(gè)月申報(bào)時(shí)已經(jīng)抄過稅，那銷項(xiàng)稅額又自動(dòng)帶到了表一里，這樣主表又會(huì)有這個(gè)銷項(xiàng)稅了。準(zhǔn)備填好到大廳申報(bào)去
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老師我們小規(guī)模6月代開的專票，7月作廢重開了，行成了退稅，稅務(wù)讓帶著修改正確的小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表去大廳，這個(gè)正確的小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表怎么修改，在哪里修改
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老師您好，我們是小規(guī)模代開專票之后又紅沖了，現(xiàn)在需要退稅，稅務(wù)讓拿著改好的申報(bào)表去現(xiàn)場(chǎng)，您能幫我看看我的申報(bào)表改的對(duì)嗎
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之前的會(huì)計(jì)的賬務(wù)一直都沒有計(jì)提工資，發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦？這個(gè)月要交上個(gè)月工資了，應(yīng)該如何做賬
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怎么知道這個(gè)月工資是多少去計(jì)提呀，員工有績(jī)效。
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我們公司以房屋租賃為主，2024年我們有筆土地減量款總計(jì)金額為1363.94元，然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬(wàn)，剩下1363.94-159=1204.94元做了營(yíng)業(yè)外收入，那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(shuō)（我們是簡(jiǎn)易征收5%），那我賬務(wù)處理怎么做，稅務(wù)申報(bào)怎么更改
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勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
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老婆，我們是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在申請(qǐng)注銷，清算時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表，其他應(yīng)付800，未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)800，還要怎么做嗎？
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先開了發(fā)票，下個(gè)季度再收錢，應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
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、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬(wàn)元,3月31日將其中原值為1000萬(wàn)元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬(wàn)元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅（ ）萬(wàn)元。不懂怎么算
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老師，批發(fā)兼零售食用油，農(nóng)產(chǎn)品（除煙葉，蠶繭，棉花，種子，種苗）的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
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老師，固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了，該怎么申報(bào)收入，分錄是怎樣的
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偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬（不適用累計(jì)預(yù)扣法）？
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然后預(yù)繳的增值稅在主表倒數(shù)第二行里面填寫。
老師是預(yù)繳了2次增值稅，現(xiàn)在又涉及退稅
你好，那預(yù)繳的填寫兩個(gè)月的繳稅金額，最后一行應(yīng)該是一個(gè)負(fù)數(shù)。
老師您看一下我填的
同學(xué)，沒有看到你的報(bào)表。
老師我都不知道怎么填了，專票1%的是2970.3，開了一次又作廢了，又開了一次，普票是79201.99
對(duì)的，是的，是這么做的。
本期應(yīng)納稅額減征額填的對(duì)嗎
老師如果是負(fù)數(shù)也報(bào)不過去吧
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對(duì)的 減免的2% 看下能忽略不 不能去稅務(wù)局申報(bào)的