老師好，我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則年初調(diào)了去年的利潤(rùn)，直接沖減未分配利潤(rùn)處理的，去年申報(bào)表利潤(rùn)額是虧損70多萬，資產(chǎn)負(fù)債表上面的利潤(rùn)分配就變成70萬-調(diào)整的未分配利潤(rùn)增加的2萬+今年1月份的利潤(rùn)額了。按正常的是未分配額是去年累積額+今年的發(fā)生額。調(diào)了去年的損益要去稅務(wù)局改報(bào)表嗎？直接按季度申報(bào)有影響嗎？
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)要改的
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甘老師，還是剛才關(guān)于報(bào)表的問題，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)余額使用了以前年度損益調(diào)整導(dǎo)科目，是不是因?yàn)槭褂靡郧澳甓葥p益調(diào)整科目最后直接轉(zhuǎn)入了利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)科目，沒有像其他損益類科目一樣月末轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)中，導(dǎo)致出現(xiàn)差額，就是這個(gè)科目直接影響的就是年初的未分配利潤(rùn)余額，所以后面出現(xiàn)差額？
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本月發(fā)現(xiàn)去年有個(gè)費(fèi)用忘記攤銷啦，本月補(bǔ)提：借：以前年度損益調(diào)整 2萬 貸：預(yù)付賬款2萬，月底結(jié)賬時(shí)借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)2萬 貸：以前年度損益調(diào)整2萬，不考慮所得稅。結(jié)賬時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末數(shù)不等于期初數(shù)+利潤(rùn)表本年累計(jì)數(shù)，有個(gè)差額，此差額就是以前年度損益調(diào)整的差額2萬。請(qǐng)問如何處理？需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)嗎？
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老師，我的利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表金額不相等，我用了以前年度損益調(diào)整的，那是不是資產(chǎn)負(fù)債表未分配起初數(shù)加上利潤(rùn)表累計(jì)數(shù)減去以前年度調(diào)整金額就等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)
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老師好，我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則年初調(diào)了去年的利潤(rùn)，直接沖減未分配利潤(rùn)處理的，去年申報(bào)表利潤(rùn)額是虧損70多萬，資產(chǎn)負(fù)債表上面的利潤(rùn)分配就變成70萬-調(diào)整的未分配利潤(rùn)增加的2萬+今年1月份的利潤(rùn)額了。按正常的是未分配額是去年累積額+今年的發(fā)生額。調(diào)了去年的損益要去稅務(wù)局改報(bào)表嗎？直接按季度申報(bào)有影響嗎？
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沖減完去年多記的管理費(fèi)用，然后調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)期初數(shù)，調(diào)完后發(fā)現(xiàn)期初資產(chǎn)總額和期初負(fù)債所有者權(quán)益總額不一樣，是怎么回事。去年科目（借管理費(fèi)用貸銀行存款），今年沖減科目（借：銀行存款貸：以前年度損益調(diào)整借：以前年度損益調(diào)整貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)），初了調(diào)整利潤(rùn)分配期初數(shù)，還要調(diào)整其他的嗎
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這個(gè)去改要帶什么資料去嗎？
同學(xué)你好 這個(gè)有財(cái)務(wù)報(bào)表吧
有財(cái)務(wù)報(bào)表，利潤(rùn)報(bào)和資產(chǎn)負(fù)債表去年的沒有變動(dòng)，因?yàn)榻衲暾{(diào)整的只是影響了今年的未分配利潤(rùn)了。
那你做跨年調(diào)整的在今年報(bào)不可以嗎
我是想在今年報(bào)，那數(shù)據(jù)怎么弄了？我昨天看了下未分配利潤(rùn)金額1月份減掉了調(diào)賬的，從報(bào)表上面的數(shù)據(jù)來看去年虧損70多萬+調(diào)增利潤(rùn)2萬+1月的利潤(rùn)的。就是不是年末數(shù)+本期發(fā)生額了，報(bào)上去不知道會(huì)不會(huì)預(yù)警數(shù)據(jù)不匹配，還是另外調(diào)整下數(shù)報(bào)上去。
同學(xué)你好 做跨年調(diào)整的分錄
是做得跨年調(diào)整的分錄，這個(gè)跨年分錄怎么做，我看下自己的弄對(duì)了嗎？
以前年度損益調(diào)整來做的
小企業(yè)準(zhǔn)則沒有以前年度損益的
同學(xué)你好 那就用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
那要去稅務(wù)局調(diào)報(bào)表嗎？
不用的 匯算清繳之后按照調(diào)整后的來申報(bào)