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Q

請問做賬的時候，上年度工資忘記計提個稅了，可以紅沖整張支付的憑證補計提嗎？

2023-04-06 16:13
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-04-06 16:14

你好，不用的。把少記的，再補上就行。

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快賬用戶2977 追問 2023-04-06 16:15

怎么補呢

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快賬用戶2977 追問 2023-04-06 16:15

分錄怎么做呢

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齊紅老師 解答 2023-04-06 16:17

個人所得稅是發(fā)工資時候扣。借應(yīng)付職工薪酬，貸應(yīng)交稅費，應(yīng)交個人所得稅。

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快賬用戶2977 追問 2023-04-06 16:23

這是單獨補計提個稅的分錄嗎？

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快賬用戶2977 追問 2023-04-06 16:27

當(dāng)月是借：應(yīng)付職工薪酬，貸：庫存現(xiàn)金，那么當(dāng)月沒有計提個稅，不是多交了那筆個稅嗎？

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齊紅老師 解答 2023-04-06 16:31

你好，您就等于發(fā)工資沒扣個稅。 您交稅的分錄是做了，是不是？

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齊紅老師 解答 2023-04-06 16:31

讓員工把個稅錢退回來，或者下個月發(fā)工資的時候再扣下來。

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快賬用戶2977 追問 2023-04-06 16:50

不太理解呢

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齊紅老師 解答 2023-04-06 17:04

你好，您哪兒不理解的？您針對不清楚的追問，然后我給你解答。

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你好，不用的。把少記的，再補上就行。
2023-04-06
你好 可以的，但是這種相當(dāng)于是結(jié)轉(zhuǎn)了 借：管理費用 貸：應(yīng)付職工薪酬
2022-10-19
同學(xué)，你好 做法可以的
2025-04-24
你好，上年度的企業(yè)所得忘記計提了，今年補計提就是了，分錄是 借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅
2021-02-07
你好，是價稅合計做到了生產(chǎn)成本嗎？如果是的話，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸生產(chǎn)成本，這個結(jié)轉(zhuǎn)到了庫存商品嗎？
2022-03-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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