老師，我想問一下，當月員工個人借款，買了一臺設(shè)備，貨到了，款付員工個人了，月末發(fā)票沒回來，我月末怎么做賬呢？怎么做預(yù)估呢？次月初怎么做賬呢
您好，這是固定資產(chǎn)么，跟成本費用一樣，沒有發(fā)票先暫估入賬，發(fā)票來了沖回暫估，再按發(fā)票做分錄，一負一正2個分錄
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老師我想問一下，去年12月份，我們公司有掛靠的人員，我做了工資表，那這個月我怎么撤銷，調(diào)回來，怎么操作呢
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老師，我本月購進貨物收到貨了，沒發(fā)票，沒給錢，做了暫估，次月初沖掉暫估，然后先付的上個月的貨款，付款過了好幾天發(fā)票才回來，那我這分錄咋做啊，借貸分錄怎么做
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老師，我上月付了一筆材料款，當時沒開票，我做的借:預(yù)付賬款，貸:銀行存款。然后暫估了成本，借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款。這個月發(fā)票開過來了，我要怎么沖一下
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老師，我想問下，六月之前會計做的賬，購買商品，直接借主營業(yè)務(wù)成本商品四萬貸預(yù)付賬款40000我七月收到了這個四萬的發(fā)票，我七月怎么做賬呢？
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請問老師每個月老板都會支付一筆錢讓員工購買東西，比如這個月支付出去的款下月發(fā)票才能來到，我錯把員工支付出去的款都放在當月發(fā)票里了，怎么糾正過來呢？
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老師，怎么暫估，入哪個分錄？
月末，借：其他應(yīng)收款，貸銀行存款；借固定資產(chǎn)，貸其他應(yīng)收款。次月初，沖紅，然后按照發(fā)票金額重新錄入，對么，老師
您好，借：固定資產(chǎn)? ?貸：銀行 同一個月支付，往來科目也不要了
好的，謝謝老師
?希望我的回復(fù)對您有幫助，謝謝您點擊下方????????給予鼓勵～，祝您接下來一切順利！
老師，我們是免稅的行業(yè)，采購的是五味子種苗
老師，我們是免稅行業(yè)，采購的五味子種苗，發(fā)票也無稅
您好，借：原材料? ?貸：銀行，這個分錄里沒有增值稅
五味子種苗可以入原材料嗎？老師
您好，能說一下咱公司是什么業(yè)務(wù)么，這個種苗是用來種的么
種植五味子
我們是生產(chǎn)基地
您好，農(nóng)業(yè)公司也用原材料這個科目的