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Q

本公司為小微企業(yè),在進行所得稅匯算清繳時,前兩年的防偽稅控費用沒有抵減,本年度該如何填報?填在哪張表中的哪一欄?

2023-04-06 13:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-04-06 13:58

你好,當時沒有做,借管理費用,貸銀行存款。

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快賬用戶7860 追問 2023-04-06 14:13

帳務處理已經(jīng)做了

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快賬用戶7860 追問 2023-04-06 14:14

匯算清繳要如何填例?

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齊紅老師 解答 2023-04-06 14:15

政務處理已經(jīng)做了,管理費用你已經(jīng)抵扣了,那你為什么說沒有抵扣?

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相關問題討論
你好,當時沒有做,借管理費用,貸銀行存款。
2023-04-06
同學你好 填寫納稅調整明細表
2021-04-28
這個250000的退稅不會再在匯算清繳填寫A100000的,應該調整2021年的年初未分配利潤
2022-05-16
對的,是的,分開填寫的。
2023-05-04
105090這個表格里面有一個壞賬,應收賬款及預收賬款收不回來 你在下面的明細選擇逾期幾年就可以的 只填寫第一列營業(yè)外支出的金額。
2022-05-20
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