第一行和第三行相等的。減免的2%在主表應納稅減征額,還有減免明細表本期發(fā)生額、實際抵扣金額里面,用這個不含稅的金額乘以2%。
老師好,我們是批發(fā)零售農藥的,免征增值稅,我填申報表附表一時,免稅項目不能填,我就填了減免稅申報表,但是數據不能帶到主表,請問該怎么處理?
你好老師問一下我這個應該怎么填呢,減免稅申報表里邊的數是銷售額減免的那2%。請問主表應該怎么填呢?開的都是普票。
老師你好,我在申報增值稅報表時六月收入小于開票收入我可以用負數沖以前的未開票收入,現(xiàn)在出現(xiàn)的是五月我有簡易計稅 3 % 減按 2% 的收入填寫了增值稅減免稅申報表,那么六月減免稅申報表有期初余額現(xiàn)在主表 23 欄有減免申報表的余額,應納稅額合計欄出現(xiàn)減免稅額余額負數是個什么情況啊,我該怎么處理呢?
老師,做自然人開票,開了居間費20萬,要交哪些稅?分別要交多少金額的稅?
什么是個人養(yǎng)老金,跟企業(yè)養(yǎng)老一樣嗎?
如何分析一個企業(yè)能否上市
題131,答案4是怎么求出來的
鄒老師,您好!我們私企是汽車銷售行業(yè),租賃一個大樓,正在改造裝修,準備做汽車城,工期半年,預算資金千萬。工人工資和水電做到“長期待攤費用”我有些不解?
老師您好,請問考CPA,工作時間比較緊,可能需要3-4年時間,每年考試科目如何選擇?謝謝
老師,我想請問一下,就是稅務大數據篩查后,說我們平臺服務費占無票收入過高,快遞費占無票收入過高!平臺服務費占比變動異常,企業(yè)所得稅貢獻率過低是什么意思啊
老師,股東退休了,但是仍在企業(yè)任職總經理,付給股東的合理工資是否可以稅前扣除?
收到供應商年度獎勵,對方開了產品的紅字負數發(fā)票,怎么入賬
老師,您好!房屋外墻維修是屬于勞務還是建筑服務呢