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Q

社保公積金之前都還沒有計提，現(xiàn)在要補(bǔ)嗎

2023-04-04 14:16
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-04-04 14:16

是的，需要補(bǔ)計提的哈

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快賬用戶6336 追問 2023-04-04 14:17

之前的財務(wù)，每月都是借管理費(fèi)用-社保，其他應(yīng)付款-個人，貸銀行存款

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快賬用戶6336 追問 2023-04-04 14:18

那我后面怎么做

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齊紅老師 解答 2023-04-04 14:23

直接支付就不需要計提的

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快賬用戶6336 追問 2023-04-04 14:24

但他是次月繳納上月的，不是應(yīng)該要計提嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-04 14:27

建議還是在發(fā)生當(dāng)月計提。因?yàn)闄?quán)責(zé)發(fā)生制?？缒炅司筒荒苤苯又Ц?

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快賬用戶6336 追問 2023-04-04 14:29

那我這個月直接支付上月，然后計提當(dāng)月的是嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-04 14:34

以后在當(dāng)月計提，下月支付

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是的，需要補(bǔ)計提的哈
2023-04-04
你好 補(bǔ)計提社保，借；以前年度損益調(diào)整，貸；應(yīng)付職工薪酬——社保 繳納，借；應(yīng)付職工薪酬——社保，其他應(yīng)收款（個人部分），貸；銀行存款 補(bǔ)計提公積金，就把上面分錄社保改成公積金
2024-07-10
你好可以的，你可以直接補(bǔ)計提兩年的。
2024-05-06
你好，正在努力為你解答中，稍后回復(fù)。
2024-01-13
你好，是的，這個分開做。
2024-09-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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