老師，社保公積金的賬務怎么調，之前沒設其他應付社保公積金之類的?，F(xiàn)在需要加上這個科目，之前公積金每月沒余額。社保的余額，等于下個月要繳納的數(shù)
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的） 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的） 發(fā)工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的） 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的） 其他應收款/其他應付款（個人負擔的） 貸銀行存款
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之前會計從17年就開始做分公司的賬，社保、公積金不管個人和公司的都是通過其他應收款核算，導致社保和公積金有余額，比如發(fā)工資 借：應付工資 貸：其他應收款_代付社保_總公司 其他應收款_代付公積金_總公司 銀行存款 然后實際扣費 借：其他應收款社保公積金_總公司 貸：銀行 實際上是總公司每月給分公司存進一筆錢，分公司銀行付的款 我現(xiàn)在要調下賬嗎
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老師，社保公積金的賬務怎么調，之前沒設其他應付社保公積金之類的?，F(xiàn)在需要加上這個科目，之前公積金每月沒余額。社保的余額，等于下個月要繳納的數(shù)
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一開始所有社保和公積金的二級科目都是設置在一起的，既“**-—社保公積金”,現(xiàn)在想分開設置，設成兩個二級科目，一個公積金，一個社保。10月底的“應付職工薪酬—社保公積金”的期末余額為0，“其他應收款—社保公積金”期末余額也是0，“管理費用—社保公積金”期末余額假設為10000，其中公積金實際為200.請問如果我要做調整分錄，將公積金從社保和公積金調整出來的話，應該是只要調整管理費用的二級科目即可，還是應付職工薪酬的二級科目和其他應收款的二級科目也要一并調整？
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老師您好，2024年8月因公司銀行賬戶還沒有弄好，員工的社保、公積金當時沒有扣，發(fā)放工資時賬上有代扣8-9月的社保、公積金個人部分，12補繳納了公積金，社?，F(xiàn)在還沒有處理好。發(fā)現(xiàn)賬上有點不平。 8-9月代扣社保、公積金分錄： 借：應付職工薪酬-工資 6448 貸：其他應付款-社保 2448 其他應付款-公積金 4000 12月補提公積金： 借：管理費用-公積金 4000 貸：應付職工薪酬-公積金 4000 補繳納： 借：應付職工薪酬-公積金 4000 其他應付款-公積金 4000 貸：銀行存款 8000 我這分錄有問題，具體要怎么修改？
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老師，之前是沒設置個人要負擔的這個科目?，F(xiàn)在增加了。計提社保按照7月應交的社保余額調么？不會改
你好，那你現(xiàn)在增加就是了，做其他應收款或者是其他應付款，你先看一下，你們是先支付給社保局后從工資里扣除用其他應收款，相反的用其他應付款。
那期末2211這個余額按哪個數(shù)字，7月的應交社保余額么
你好，個人負擔的嘛，其他應付款里面。
應付職工薪酬-社保的余額
你好，借管理費用社保貸應付職工薪酬，社保這個是七月份的，計提的是七月份。
屬于7月份全部應該公司繳的對么。
對的，是的，是這么做的。
我直接加了其他個人的，社保，公積金期末無余額。應付職工薪酬-公積金，期末無余額，應付職工薪酬-社保，按8月公司+個人的全部金額算的。 計提的社保跟公積金余額都是倒擠出來的
可以的，只要是正確的就行。
不大確定，我遇到這個社保就暈
你好，你不用到底的個人負擔的社保是多少個？發(fā)下去的工資是多少？個稅是多少你知道嗎？借管理費用工資貸應付職工薪酬工資不可以嗎？這樣不好嗎？
以前是不分個人跟公司的，現(xiàn)在說我們做的賬亂，要求改一改，，
那個人負擔的社保，你能分出來是多少？不能，你主要是你得自己能分出來，你的申報表里面就有。
我7月份社?？偣矐?547.75，公司3885.79，個人是1661.96. 7月結轉的社保結轉了4301.37
借管理費用社保貸，應付職工薪酬社保3885.79 借管理費用工資貸應付職工薪酬工資1661.96?你發(fā)到手的工資加上個稅。
我工資表是7月發(fā)6月的，6月工資表上個人就承擔了1246.35。7月份公司加人啦，所以結轉4301.37
你好，那你是從工資里扣除還是你們單位承擔？