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2022年商品成本未暫估，2023年3月到發(fā)票，如何調(diào)整2022的商品成本，如何進(jìn)行賬務(wù)處理，該筆調(diào)整，匯算清繳時(shí)候如何列示？

2023-04-01 09:08
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-04-01 09:09

你好，先確認(rèn)暫估和發(fā)票金額一致嗎

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快賬用戶1508 追問(wèn) 2023-04-01 09:33

2022年沒(méi)暫估，也沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品成本

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齊紅老師 解答 2023-04-01 09:34

那在2023年度通過(guò)以前年度調(diào)整科目 記賬，核算調(diào)增成本就可以的

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快賬用戶1508 追問(wèn) 2023-04-01 09:40

麻煩具體講解如何進(jìn)行賬務(wù)處理，該筆調(diào)整，匯算清繳時(shí)候具體如何列示操作（在哪個(gè)表調(diào)整？

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-01 10:58

借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 填報(bào)可以參考這個(gè)https://mp.weixin.qq.com/s/hJFKbBrStxXH8GPBME53NA

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快賬用戶1508 追問(wèn) 2023-04-01 12:34

這家不影響所得稅金額

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齊紅老師 解答 2023-04-01 13:04

咱們得也可以填在其他里面的哦

頭像
快賬用戶1508 追問(wèn) 2023-04-01 14:35

虧損，不用交稅，調(diào)增成本后更不用交了，但是匯算也必須調(diào)整納稅申報(bào)表是嘛

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-01 14:39

是的，調(diào)整是要填寫(xiě)了，這樣子才可以累計(jì)正確的虧損金額

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你好，先確認(rèn)暫估和發(fā)票金額一致嗎
2023-04-01
你好實(shí)際沒(méi)有業(yè)務(wù)虛增的需要賬上紅沖 用以前年度損益調(diào)整做 納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄
2023-03-31
后期實(shí)際付款時(shí)，沖應(yīng)付賬款
匯算時(shí)，已經(jīng)做了調(diào)增，不用再處理了
2023-02-21
你好，去年的成本發(fā)票是怎么做的？借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款嗎？
2021-05-28
你好，2022年8月發(fā)票收到，先沖銷之前暫估入賬，然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)的購(gòu)進(jìn)分錄
2023-05-30
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