老師你好，我請問一下，我們是物流公司的車子，轉(zhuǎn)給錢另一家物流公司，售價是高于發(fā)票金額的，以前是開票金額走對對公，多余的部分是對方用私卡轉(zhuǎn)到我們老板的私卡，這次他們直接用對公轉(zhuǎn)到我們的老板的私卡。這樣做是不是不對，有哪些風(fēng)險呢？

老師你好，我們和一家企業(yè)合作了幾天，然后租的是他們酒店的房間，對方開給我的發(fā)票收款方是酒店，老板又想讓我們把款項轉(zhuǎn)到他的私人卡中，這樣的話對我們公司有分險沒?

老師，我們是酒店業(yè)有餐飲有住宿，但我們酒店院內(nèi)旁邊有一個房子。一個人，租房子比如四個月，第四個月走了以后給他開發(fā)票，然后他再給打款，后來呢，他又給我們領(lǐng)導(dǎo)廣告費的發(fā)票，讓我們退他現(xiàn)金，這幾筆賬都應(yīng)該怎么走科目

老師，我們是住宿酒店，有時滿房會把住不下的客人A團(tuán)隊帶到別人酒店住宿（B酒店），退房后B酒店給我們開發(fā)票，我們等A團(tuán)隊打款給我們后，我們會按B酒店給我們開的發(fā)票金額打款給B酒店，請問給B酒店的這筆錢我們應(yīng)該怎樣做賬？或者說這個業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么寫會計分錄？ 同學(xué)你好，需要看有無正常差價。其實最實質(zhì)的經(jīng)濟業(yè)務(wù)實質(zhì)為對方酒店開票給予客人。如果是有差價。應(yīng)該正常確認(rèn)收入并確認(rèn)銷項。給予對方金額確認(rèn)成本 收到對方發(fā)票 抵扣進(jìn)項。總體收入差額繳納稅款 老師，會計分錄怎么寫呢？