你先去看一下，你在交稅之前未交增值稅的期末余額是貸方5000嗎？

計(jì)提的時(shí)候 就沖平了，然后第二個(gè)月一交反倒就多了這個(gè)交稅的5000元了

計(jì)題的時(shí)候就平了的話，這個(gè)不對，你看下未交增值稅當(dāng)時(shí)的發(fā)生額吧。

老師，您幫看看我的計(jì)提和交納的分錄科目有沒有錯(cuò)？

這個(gè)分錄沒有問題，可以啊。

但是現(xiàn)在就是交納稅金的時(shí)候，銀行現(xiàn)金跟應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅兩個(gè)對沖就平，現(xiàn)在就是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出交增值稅沒有科目對沖，在應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目就是還有留有這5000元

你好，未交增值稅截圖，看一下的明細(xì)賬。

好，我把應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目給您看一下

你好，只看應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅的就行。

圖片發(fā)不上去？

我們還有一個(gè)稅金及附加，我要看應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅的明細(xì)。

這是我的一個(gè)學(xué)習(xí)帳套，交納稅金后這個(gè)應(yīng)交稅金還有數(shù)

庫存現(xiàn)金借方一萬的那個(gè)是啥

庫存現(xiàn)金交的增值稅，計(jì)提的稅金也用庫存現(xiàn)金交完就對沖了，交增值稅倒是沒有數(shù)了，在資產(chǎn)負(fù)債表里的未交稅金取數(shù)是從未交稅費(fèi)這個(gè)科目取的數(shù)嗎？

那轉(zhuǎn)出未交增值稅在貸方有余額的疑問是什么？

未交增值稅這個(gè)科目倒是沒有數(shù)了，在資產(chǎn)負(fù)債表里的未交稅金取數(shù)是從帳套里的應(yīng)交稅費(fèi)取的數(shù)嗎？

轉(zhuǎn)出未交增值稅，在貸方有1萬的那個(gè)是什么業(yè)務(wù)的？

就是計(jì)提增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1萬