小企業(yè)會計準(zhǔn)則

同學(xué)你好 之前分錄咋做的

就是借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款

那你現(xiàn)在 借其他應(yīng)付款 貸利潤分配未分配利潤

那張是別的公司的發(fā)票，我不能用了

能不能直接紅沖，不要了

同學(xué)你好 這個不能哦 就是做我上面給你的分錄

好的，到時候調(diào)減是吧

調(diào)增是吧

是紅沖在做下面分錄，應(yīng)該匯算清繳不用調(diào)增了吧

同學(xué)你好 這個匯算清繳要調(diào)增的

正確的分錄就是借管理費(fèi)用（紅字），貸其他應(yīng)付款（紅字）借其他應(yīng)付款，貸未分配利潤是吧

不是 就只做我給你的那一個分錄 不做你這個紅字的呀 你想一下 你做這個紅字的那你其他應(yīng)付款就做多了一筆了

是不是填在匯算清繳扣除類調(diào)整的其他是吧

嗯 填寫在這里就可以了

老師那我，以前做一筆，管理費(fèi)用，貸社會保險費(fèi)，借社會保險費(fèi)，貸銀行存款，本來是借管理費(fèi)用，貸社會保險費(fèi)，借社會保險費(fèi)，營業(yè)外支出，貸銀行存款，那我今年怎么調(diào)

匯算清繳調(diào)增就可以了

分錄應(yīng)該怎么做呢

同學(xué)你好 直接調(diào)增 做繳稅的分錄

能完整寫給我嗎