我公司是建筑業(yè)，2019年開出去機(jī)械租賃費(fèi)，自己沒有設(shè)備是租賃的，但是對(duì)方在2019年未給我公司開票，在2020年12月開的票，我公司用工資表做了成本，現(xiàn)在稅務(wù)上讓整改，改怎么整改
您好，按照業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)做賬。借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款。
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我公司是建筑業(yè)，2019年開出去機(jī)械租賃費(fèi)，自己沒有設(shè)備是租賃的，但是對(duì)方在2019年未給我公司開票，在2020年12月開的票，我公司用工資表做了成本，現(xiàn)在稅務(wù)上讓整改，改怎么整改
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老師，我家主要做工程的設(shè)備租賃工作，現(xiàn)在我公司租賃一些工程的機(jī)械設(shè)備，租賃已經(jīng)付完，但是我們給干活的工程還沒有給我們結(jié)款，去年開始干的，預(yù)計(jì)今年不能給結(jié)款，不能確定收入，那我租賃設(shè)備的租賃應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目，是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是管理費(fèi)用，還是其他的科目啊
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老師，您好，我公司2020年7月到2021年6月的租賃費(fèi)去年已經(jīng)支付，少支付了一萬(wàn)，和對(duì)方欠我公司的費(fèi)用抵消了，去年沒有開發(fā)票，今年才開上發(fā)票，我所得稅匯算已經(jīng)把去年下半年的租賃費(fèi)調(diào)整了，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么記賬，要做以前年度損益調(diào)整嗎？發(fā)票金額是10萬(wàn)多一年
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老師，我公司去年計(jì)提的租賃費(fèi)，對(duì)方公司說(shuō)沒有發(fā)票，前兩天把發(fā)票開出來(lái)了，但是我所得稅匯算已經(jīng)把去年的租賃費(fèi)調(diào)整了，現(xiàn)在我收到發(fā)票應(yīng)該沖減去年的費(fèi)用還是計(jì)入以前年度損益調(diào)整？
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老師，你好，跟建筑設(shè)備公司租賃機(jī)械，一直都有開票入賬做抵扣的，在今年的5月對(duì)方的公司名稱，稅號(hào)地址賬號(hào)全部都改了，那對(duì)方以前給我方開的發(fā)票已經(jīng)入賬了抵扣了的有影響嗎？
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老師，問(wèn)一個(gè)事，就是企業(yè)暫估了發(fā)票，現(xiàn)在這個(gè)票沒開出來(lái)，可能得10月份開出來(lái)，這筆暫估可以先不調(diào)嘛。做企業(yè)匯算清繳
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老師我收到了固定資產(chǎn)發(fā)票，固定資產(chǎn)可以先不入賬，等到幾個(gè)月以后再入賬可以嗎？
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我問(wèn)的是怎么整改，不是做賬
稅務(wù)上意思2019年沒有成本票用工資表做了成本，未交企業(yè)所得稅，我在2020年是否可以沖掉19年成本，在2020年補(bǔ)交企業(yè)所得稅
您好，是可以的，既然稅務(wù)給出更改方案，按稅務(wù)出的方案處理。后期補(bǔ)繳企業(yè)所得稅
不是稅務(wù)給的方案，我自己這么想的不知道合不合理
您好，因?yàn)樵?9年匯算清繳前，未取得發(fā)票，是需要納稅調(diào)整。19年未納稅調(diào)整，需要在最近一期補(bǔ)繳19年未納稅調(diào)整的企業(yè)所得稅。
好的，謝謝
您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持