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企業(yè)年度匯算清繳，什么情況下需要填寫投資收益納稅調(diào)整明細表呢？

2023-03-30 17:33
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-03-30 17:35

有對外投資的情況填寫這張表。

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有對外投資的情況填寫這張表。
2023-03-30
比如說咱有免稅收入的，比如說購買購物券這個咱就可以調(diào)整。
2024-04-08
你好 這個是你們數(shù)據(jù)有差異，就要填寫的 比如你們購買了原材料，確實拿不到發(fā)票
2023-05-11
您好，資產(chǎn)減值損失沒有實際發(fā)生要調(diào)整。 1.《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第三十二條規(guī)定，企業(yè)所得稅法第八條所稱損失，是指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營活動中發(fā)生的固定資產(chǎn)和存貨的盤虧、毀損、報廢損失，轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)損失，呆賬損失，壞賬損失，自然災(zāi)害等不可抗力因素造成的損失以及其他損失。企業(yè)發(fā)生的損失，減除責任人賠償和保險賠款后的余額，依照國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門的規(guī)定扣除。企業(yè)已經(jīng)作為損失處理的資產(chǎn)，在以后納稅年度又全部收回或者部分收回時，應(yīng)當計入當期收入。 　　按會計“資產(chǎn)減值損失”科目核算企業(yè)計提各項資產(chǎn)減值準備所形成的損失不能在計提時扣除，應(yīng)在實際發(fā)生損失后依照稅法規(guī)定扣除。 2.企業(yè)所得稅對投資收益納稅調(diào)整有哪些規(guī)定 被投資單位利潤分配前已繳納企業(yè)所得稅且納稅比例與投資單位一致的，投資單位收到投資收益部分可免交企業(yè)所得稅。 被投資單位利潤分配前已繳納企業(yè)所得稅但納稅比例低于投資單位的，投資單位收到的投資收益應(yīng)按照稅率的差額部分調(diào)增應(yīng)納稅所得額。 被投資單位利潤分配前未繳納企業(yè)所得稅的，投資收益全額應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額
2023-05-10
你好這個不需要，短期得
2025-03-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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