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老師 我想問一下 我們是小規(guī)模企業(yè) 分析儀器的制造 算是制造業(yè) ,但我們產(chǎn)品還在開發(fā)階段,還沒銷售出去, 我看文件說要同時(shí)滿足兩個(gè)條件:1:制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入要占總收入50% 2:要滿足國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類 (財(cái)政部稅務(wù)總局公告2021年13號(hào))目前還沒銷售出去產(chǎn)品, 所以說不滿足第一條 制造業(yè)主營收入占總收入50% ,我們現(xiàn)在是不是做研發(fā)費(fèi)用沒有用呀 可以做研發(fā)費(fèi)用么?

2023-03-30 15:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-30 16:06

你好;? ? 你沒有辦法加計(jì)扣除的? ;? ?你可以先歸集到研發(fā)費(fèi)用的??

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快賬用戶3154 追問 2023-03-30 16:33

然后呢? 可以先做到研發(fā)費(fèi)用? 然后能到明年可以加計(jì)扣除了再扣除?

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齊紅老師 解答 2023-03-30 16:35

你好; 歸集著 ; 到時(shí)看是否 后期提供資料在? 加計(jì)扣除? ?

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快賬用戶3154 追問 2023-03-30 16:39

如果我們不能享受100% 或者200% 我們能不能75%加計(jì)扣除? 哪些滿足75%?

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齊紅老師 解答 2023-03-30 16:44

你好;? ?是的;? ? 只要是加計(jì)扣除的 業(yè)務(wù)? ? ;? 不是限制行業(yè)的; 都可以加計(jì)扣除哈? 按75%?

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快賬用戶3154 追問 2023-03-30 16:45

法規(guī)有嗎? 哪一條 我想去搜搜看一下

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齊紅老師 解答 2023-03-30 16:49

你好;? 這個(gè)?根據(jù)《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局 科技部關(guān)于完善研究開發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除政策的通知》(財(cái)稅〔2015〕119號(hào))規(guī)定:“四、不適用稅前加計(jì)扣除政策的行業(yè) ???????1.煙草制造業(yè)。 ???????2.住宿和餐飲業(yè)。 ???????3.批發(fā)和零售業(yè)。 ???????4.房地產(chǎn)業(yè)。 ???????5.租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)。 ???????6.娛樂業(yè)。 ???????7.財(cái)政部和國家稅務(wù)總局規(guī)定的其他行業(yè)。?

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你好;? ? 你沒有辦法加計(jì)扣除的? ;? ?你可以先歸集到研發(fā)費(fèi)用的??
2023-03-30
既然發(fā)票開錯(cuò),可以紅沖、重開。
2023-10-10
您好,您的做法是對(duì)的,研發(fā)費(fèi)用是一個(gè)利潤表科目,可以通過管理費(fèi)用里面的研發(fā)費(fèi)用進(jìn)行拆分得出來 前期歸集通過研發(fā)費(fèi)用-費(fèi)用化支出、資本化支出進(jìn)行歸集,之后費(fèi)用化支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 資本化支出轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)科目
2019-12-24
您好,如果每天收現(xiàn)金,借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)一一增值稅 存銀行時(shí),借:銀行存款 貸:庫存現(xiàn)金 一定要采購發(fā)票,你說的30萬季度免稅是免增值稅,你還有生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)稅要交,交這個(gè)稅時(shí)減成本費(fèi)用就用發(fā)票了
2020-12-19
您好,捐贈(zèng)支出限額=480*0.12=57.6
2021-12-12
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