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請問建筑企業(yè)稅務(wù)局查到以前年度一張成本發(fā)票是虛開發(fā)票，要我公司轉(zhuǎn)出，應(yīng)該如何做會計分錄當(dāng)時的分錄是，借：安裝成本—吊裝費，貸:銀行存款

2023-03-29 11:50
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-03-29 11:51

同學(xué)你好 是什么會計準(zhǔn)則呢

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快賬用戶2367 追問 2023-03-29 11:56

企業(yè)會計準(zhǔn)則

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齊紅老師 解答 2023-03-29 12:05

同學(xué)你好 借銀行存款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤

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快賬用戶2367 追問 2023-03-29 17:42

老師，這個錢收不回來了，借方用什么科目？

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齊紅老師 解答 2023-03-29 20:13

營業(yè)外支出就可以了

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快賬用戶2367 追問 2023-03-30 08:56

那所得稅要怎么處理？

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齊紅老師 解答 2023-03-30 09:03

這個需要調(diào)增繳納所得稅

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快賬用戶2367 追問 2023-03-30 09:04

我知道要調(diào)增 賬上要提現(xiàn)么 還是在報表上調(diào)增

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齊紅老師 解答 2023-03-30 09:06

同學(xué)你好 你只要報表上調(diào)增然后做繳稅的分錄就可以

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同學(xué)你好 是什么會計準(zhǔn)則呢
2023-03-29
同學(xué)好 不知同學(xué)需不需要收回支付的款項，如果能收回則 借銀行存款 貸以前年度損益調(diào)整；如果收不回則 借其他應(yīng)收款 貸以前年度損益調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅
2022-01-24
你好！ 企業(yè)所得稅匯算清繳時，直接填寫納稅申報表“納稅調(diào)整表”附表，進(jìn)行調(diào)整就可以了
2020-11-18
借應(yīng)付賬款，貸以前年度損益調(diào)整， 借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配未分配利潤。
2023-01-31
您好，那樣的話借方 應(yīng)付賬款 50000貸方以前年度損益調(diào)整5000的
2023-10-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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