先不用管發(fā)票，沒有發(fā)票屬于當月的成本，可以做的。

去年12月的成本

你好，這個賬務處理是正確的，然后你今年的時候借應付賬款貸以前年度損益調整，這個是紅沖之前無票成本的，然后再做發(fā)票的，借以前年度損益調整貸應付賬款。

1.紅沖去年12月那張憑證 2.重新做一張憑證，借：成本 貸：預付賬款

去年進了成本付了款，今年怎么調整

你好，辦公和發(fā)票是不是一樣的，都是用以前年度損益調整，你看一下，我上面給你寫了跨年了，不能用直接當年的主營業(yè)務成本。

暫估和發(fā)票是不是一致的，剛才打錯了。

金額一致

好，那就按照我上面的來做就可以了，不要做主營業(yè)務成本。

那今年2月做兩張憑證，像這樣嗎