老師，我公司預(yù)收賬款有掛賬，暫未確認(rèn)收入，在申報當(dāng)期，我想調(diào)下賬，不想讓賬面看起來有這些收款，暫時應(yīng)該調(diào)到哪個科目下比較合適?后期確認(rèn)收入時我再調(diào)回來
你好，那你看下你的應(yīng)收賬款余額大嗎？
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有個問題請教老師：在新收入準(zhǔn)則中延保收入需要分期確認(rèn)收入。成本也需要匹配相應(yīng)期間的收入分期確認(rèn)。想咨詢一下我們前期已將在收到延?？顣r一次性確認(rèn)了收入，并且在發(fā)生成本時也一次性確認(rèn)了成本，現(xiàn)在需要將以前的款項分期來進行確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本。需要用哪個科目來調(diào)整了？反沖多確認(rèn)的收入我們用的是合同負(fù)債科目，反沖成本了，是用合同資產(chǎn)還是合同履約成本還是用其他哪個科目更合適了？？？合同履約成本科目是歸集到資產(chǎn)負(fù)債表的存貨里面嗎？
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老師咨詢你一個問題 之前年度應(yīng)收賬款未掛賬，當(dāng)時直接用現(xiàn)金收款了，今年補做銀行賬，發(fā)現(xiàn)應(yīng)收款都收回來了，沒辦法下賬，財務(wù)軟件也換過了，這要怎么解決呢，當(dāng)時開票也確認(rèn)收入了，也交稅了，因為后期還有款項沒有收回了，掛賬金額不對，所以想調(diào)整正確
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老師，我想請問一下，A105020未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入納稅調(diào)整明細(xì)表。這個表，主要是調(diào)整什么？可以舉個例子嗎？老師您再看下我后面的那個截圖，一次收一年的物業(yè)費12000，對應(yīng)的當(dāng)期收到物業(yè)費的分錄，銀行存款是12000，那預(yù)收賬款的金額怎么計算？
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老師，我公司預(yù)收賬款有掛賬，暫未確認(rèn)收入，在申報當(dāng)期，我想調(diào)下賬，不想讓賬面看起來有這些收款，暫時應(yīng)該調(diào)到哪個科目下比較合適?后期確認(rèn)收入時我再調(diào)回來
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老師您好，我們2021年簽了一個合同是我們提供合同30%的保函，對方給我們相應(yīng)的貨款我們開相應(yīng)發(fā)票。第二把是到貨后30%到貨款，剩下的安裝調(diào)試后給尾款。我開完發(fā)票后交了增值稅但是沒有確認(rèn)收入，做了借應(yīng)收賬款貸預(yù)收賬款貸應(yīng)交增值稅.采購了少量的材料后項目暫停了，至今沒有重新啟動。我想問一下我當(dāng)時沒有確認(rèn)收入可不可以這樣做
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在2023年3月購買的原材料，2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬，就做在了2024年，稅務(wù)來檢查，該怎么說明情況呢
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老師，制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
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老師，我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話，海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的，稅種認(rèn)定是4月1日，繳款書是6月27日產(chǎn)生的，升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
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企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
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老師，我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話，海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的，稅種認(rèn)定是4月1日，繳款書是6月27日產(chǎn)生的，升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
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在總公司簽合同任職財務(wù)，工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù)，兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù)，請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
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請問老師，財務(wù)費用當(dāng)中有利息費用、利息收入，計算息稅前利潤時利息收入怎么處理？謝謝老師
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老師，我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話，海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢？比如我們公司3.19成立的，稅種認(rèn)定是4月1日，繳款書是6月27日產(chǎn)生的，升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
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當(dāng)增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進7這樣就完成了，因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
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老師好，想問個實踐的問題，我們有兩個公司，一個公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司，一個公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個方案：A公司買材料讓B公司加工；第二個方案：B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好，如果測試稅負(fù)率的話，怎么著手去測試？
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有二百多W
借預(yù)收賬款，貸應(yīng)收賬款可以調(diào)整這個。
問題我的應(yīng)收賬款期末余額只有2萬多，調(diào)到那邊的話，應(yīng)收賬款期末余額出負(fù)數(shù)200多萬了
預(yù)付賬款的金額呢
預(yù)付只有50多萬
我想把它跟其他應(yīng)付款對沖下可以嗎？到時確認(rèn)收入時再沖回來
其他應(yīng)收款 存貨呢 找資產(chǎn)類科目
資產(chǎn)類科目沒那么大金額的地方
那你們虧損的太大了是吧 借預(yù)收賬款 貸應(yīng)收賬款， 其他應(yīng)收款 預(yù)付賬款 庫存商品等 一塊沖
是的。一定要沖減資產(chǎn)類科目嗎？不可以跟其他應(yīng)付款對沖嗎
是的 你出現(xiàn)了負(fù)數(shù)嗎？如果你沖減其他應(yīng)付款的話，這個其他應(yīng)付款會越來越多的。
是的，沖減資產(chǎn)類科目，那幾個加起來都不夠沖會出負(fù)數(shù)
借預(yù)付賬款，貸其他應(yīng)付款，你這個其他應(yīng)付款會越來越多。
暫時掛在其他應(yīng)付款股東借款名下，預(yù)收賬款待后確認(rèn)收入時再沖減掉可以嗎
你好可以的 但是你這個也有風(fēng)險的 帳上有錢嗎
錢都用完了，沒什么錢了
你的其他應(yīng)付款金額大的話也有風(fēng)險，有隱瞞收入的風(fēng)險。
其他應(yīng)付款都是股東借給公司的裝修款，這是事實存在的，長期待攤費用金額也大
你好 實際沒有隱瞞收入的可以的 不怕查沒事的