老師，我公司預(yù)收賬款有掛賬，暫未確認(rèn)收入，在申報(bào)當(dāng)期，我想調(diào)下賬，不想讓賬面看起來有這些收款，暫時(shí)應(yīng)該調(diào)到哪個(gè)科目下比較合適?后期確認(rèn)收入時(shí)我再調(diào)回來
你好，那你看下你的應(yīng)收賬款余額大嗎？
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有個(gè)問題請教老師：在新收入準(zhǔn)則中延保收入需要分期確認(rèn)收入。成本也需要匹配相應(yīng)期間的收入分期確認(rèn)。想咨詢一下我們前期已將在收到延?？顣r(shí)一次性確認(rèn)了收入，并且在發(fā)生成本時(shí)也一次性確認(rèn)了成本，現(xiàn)在需要將以前的款項(xiàng)分期來進(jìn)行確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本。需要用哪個(gè)科目來調(diào)整了？反沖多確認(rèn)的收入我們用的是合同負(fù)債科目，反沖成本了，是用合同資產(chǎn)還是合同履約成本還是用其他哪個(gè)科目更合適了？？？合同履約成本科目是歸集到資產(chǎn)負(fù)債表的存貨里面嗎？
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老師咨詢你一個(gè)問題 之前年度應(yīng)收賬款未掛賬，當(dāng)時(shí)直接用現(xiàn)金收款了，今年補(bǔ)做銀行賬，發(fā)現(xiàn)應(yīng)收款都收回來了，沒辦法下賬，財(cái)務(wù)軟件也換過了，這要怎么解決呢，當(dāng)時(shí)開票也確認(rèn)收入了，也交稅了，因?yàn)楹笃谶€有款項(xiàng)沒有收回了，掛賬金額不對，所以想調(diào)整正確
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老師，我想請問一下，A105020未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入納稅調(diào)整明細(xì)表。這個(gè)表，主要是調(diào)整什么？可以舉個(gè)例子嗎？老師您再看下我后面的那個(gè)截圖，一次收一年的物業(yè)費(fèi)12000，對應(yīng)的當(dāng)期收到物業(yè)費(fèi)的分錄，銀行存款是12000，那預(yù)收賬款的金額怎么計(jì)算？
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老師，我公司預(yù)收賬款有掛賬，暫未確認(rèn)收入，在申報(bào)當(dāng)期，我想調(diào)下賬，不想讓賬面看起來有這些收款，暫時(shí)應(yīng)該調(diào)到哪個(gè)科目下比較合適?后期確認(rèn)收入時(shí)我再調(diào)回來
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老師您好，我們2021年簽了一個(gè)合同是我們提供合同30%的保函，對方給我們相應(yīng)的貨款我們開相應(yīng)發(fā)票。第二把是到貨后30%到貨款，剩下的安裝調(diào)試后給尾款。我開完發(fā)票后交了增值稅但是沒有確認(rèn)收入，做了借應(yīng)收賬款貸預(yù)收賬款貸應(yīng)交增值稅.采購了少量的材料后項(xiàng)目暫停了，至今沒有重新啟動(dòng)。我想問一下我當(dāng)時(shí)沒有確認(rèn)收入可不可以這樣做
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老師好，能發(fā)一下投房公允模式下所有的賬務(wù)處理嗎（入賬，處置，轉(zhuǎn)換等）謝謝
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酒店停業(yè)裝修發(fā)生的費(fèi)用如何處理
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老師您好！請問個(gè)體工商戶支付給自然人勞務(wù)報(bào)酬，自然人只能去稅務(wù)局開發(fā)票嗎？要給自然人代扣個(gè)稅嗎？
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每次來送紙板，金額可能都在500元以下，這個(gè)我可以讓他寫一張收據(jù)，然后把他的身份證號碼跟名字寫上，然后我就以那張收據(jù)做賬，然后匯算清繳需要調(diào)增嗎？
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你好老師，之前是A公司借款B公司借其他應(yīng)收款B，貸銀行存款，摘要借款 現(xiàn)在是A公司欠B公司 分錄怎么寫摘要和分錄么 分錄是繼續(xù)像之前那樣寫嗎
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老師，您好，請問收到一張0%稅率的*勞務(wù)*制作宣傳費(fèi)發(fā)票，這發(fā)票稅率是否正確？報(bào)賬之后對單位有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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老師3季度財(cái)務(wù)報(bào)表是做完9月賬生成的資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)嗎？
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民非企業(yè)，收入費(fèi)用科目需要下設(shè)置限定性凈資產(chǎn)和非限定性凈資產(chǎn)明細(xì)目嗎？這是賬套自帶的科目
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老師，你好！開裝修發(fā)票，是開在什么里面？建筑服務(wù)嗎？
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我們公司是生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人，外購800臺(tái)電子設(shè)備用于出口，分8和9月兩批海運(yùn)發(fā)貨，DDU方式，每月發(fā)貨報(bào)關(guān)出口400臺(tái)，供應(yīng)商9月已開300臺(tái)的進(jìn)項(xiàng)專票未抵扣，剩下發(fā)票未開。請問老師，可以在9月申報(bào)表里合計(jì)申報(bào)8和9月出口免稅收入嗎？9月申報(bào)表里進(jìn)項(xiàng)專票也要按800臺(tái)轉(zhuǎn)出嗎
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有二百多W
借預(yù)收賬款，貸應(yīng)收賬款可以調(diào)整這個(gè)。
問題我的應(yīng)收賬款期末余額只有2萬多，調(diào)到那邊的話，應(yīng)收賬款期末余額出負(fù)數(shù)200多萬了
預(yù)付賬款的金額呢
預(yù)付只有50多萬
我想把它跟其他應(yīng)付款對沖下可以嗎？到時(shí)確認(rèn)收入時(shí)再?zèng)_回來
其他應(yīng)收款 存貨呢 找資產(chǎn)類科目
資產(chǎn)類科目沒那么大金額的地方
那你們虧損的太大了是吧 借預(yù)收賬款 貸應(yīng)收賬款， 其他應(yīng)收款 預(yù)付賬款 庫存商品等 一塊沖
是的。一定要沖減資產(chǎn)類科目嗎？不可以跟其他應(yīng)付款對沖嗎
是的 你出現(xiàn)了負(fù)數(shù)嗎？如果你沖減其他應(yīng)付款的話，這個(gè)其他應(yīng)付款會(huì)越來越多的。
是的，沖減資產(chǎn)類科目，那幾個(gè)加起來都不夠沖會(huì)出負(fù)數(shù)
借預(yù)付賬款，貸其他應(yīng)付款，你這個(gè)其他應(yīng)付款會(huì)越來越多。
暫時(shí)掛在其他應(yīng)付款股東借款名下，預(yù)收賬款待后確認(rèn)收入時(shí)再?zèng)_減掉可以嗎
你好可以的 但是你這個(gè)也有風(fēng)險(xiǎn)的 帳上有錢嗎
錢都用完了，沒什么錢了
你的其他應(yīng)付款金額大的話也有風(fēng)險(xiǎn)，有隱瞞收入的風(fēng)險(xiǎn)。
其他應(yīng)付款都是股東借給公司的裝修款，這是事實(shí)存在的，長期待攤費(fèi)用金額也大
你好 實(shí)際沒有隱瞞收入的可以的 不怕查沒事的