老師，我公司預(yù)收賬款有掛賬，暫未確認(rèn)收入，在申報(bào)當(dāng)期，我想調(diào)下賬，不想讓賬面看起來有這些收款，暫時(shí)應(yīng)該調(diào)到哪個(gè)科目下比較合適?后期確認(rèn)收入時(shí)我再調(diào)回來
你好，那你看下你的應(yīng)收賬款余額大嗎？
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有個(gè)問題請(qǐng)教老師：在新收入準(zhǔn)則中延保收入需要分期確認(rèn)收入。成本也需要匹配相應(yīng)期間的收入分期確認(rèn)。想咨詢一下我們前期已將在收到延?？顣r(shí)一次性確認(rèn)了收入，并且在發(fā)生成本時(shí)也一次性確認(rèn)了成本，現(xiàn)在需要將以前的款項(xiàng)分期來進(jìn)行確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本。需要用哪個(gè)科目來調(diào)整了？反沖多確認(rèn)的收入我們用的是合同負(fù)債科目，反沖成本了，是用合同資產(chǎn)還是合同履約成本還是用其他哪個(gè)科目更合適了？？？合同履約成本科目是歸集到資產(chǎn)負(fù)債表的存貨里面嗎？
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老師咨詢你一個(gè)問題 之前年度應(yīng)收賬款未掛賬，當(dāng)時(shí)直接用現(xiàn)金收款了，今年補(bǔ)做銀行賬，發(fā)現(xiàn)應(yīng)收款都收回來了，沒辦法下賬，財(cái)務(wù)軟件也換過了，這要怎么解決呢，當(dāng)時(shí)開票也確認(rèn)收入了，也交稅了，因?yàn)楹笃谶€有款項(xiàng)沒有收回了，掛賬金額不對(duì)，所以想調(diào)整正確
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老師，我想請(qǐng)問一下，A105020未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入納稅調(diào)整明細(xì)表。這個(gè)表，主要是調(diào)整什么？可以舉個(gè)例子嗎？老師您再看下我后面的那個(gè)截圖，一次收一年的物業(yè)費(fèi)12000，對(duì)應(yīng)的當(dāng)期收到物業(yè)費(fèi)的分錄，銀行存款是12000，那預(yù)收賬款的金額怎么計(jì)算？
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老師，我公司預(yù)收賬款有掛賬，暫未確認(rèn)收入，在申報(bào)當(dāng)期，我想調(diào)下賬，不想讓賬面看起來有這些收款，暫時(shí)應(yīng)該調(diào)到哪個(gè)科目下比較合適?后期確認(rèn)收入時(shí)我再調(diào)回來
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老師您好，我們2021年簽了一個(gè)合同是我們提供合同30%的保函，對(duì)方給我們相應(yīng)的貨款我們開相應(yīng)發(fā)票。第二把是到貨后30%到貨款，剩下的安裝調(diào)試后給尾款。我開完發(fā)票后交了增值稅但是沒有確認(rèn)收入，做了借應(yīng)收賬款貸預(yù)收賬款貸應(yīng)交增值稅.采購(gòu)了少量的材料后項(xiàng)目暫停了，至今沒有重新啟動(dòng)。我想問一下我當(dāng)時(shí)沒有確認(rèn)收入可不可以這樣做
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說錯(cuò)了吧？賣給企業(yè)交稅吧？
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項(xiàng)目貸款融資195259.2958萬元，融資期限為30年，建設(shè)期3年，還款期27年，貨款年利率3.7%，還款方式等額還本利息照付，老師財(cái)務(wù)費(fèi)用是多少？
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老師好，肉加工成羊肉卷之類的食品加工生產(chǎn)企業(yè)，采購(gòu)商散戶忒多，很多不給開發(fā)票，還有銷售的一大部分不要票，老板說是按稅務(wù)要求做賬。我倒是會(huì)做，有啥其他建議嗎
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為什么A是錯(cuò)的？他不是已經(jīng)支付了？不應(yīng)該有這筆分錄嗎
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稅法2上，有一個(gè)什么規(guī)定，是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的，是什么呀，老師可以說一下嗎
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個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)
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老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
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這道題的答案說能夠自主展期的屬于非流動(dòng)項(xiàng)目，但是它的d選項(xiàng)是已經(jīng)簽訂了長(zhǎng)期協(xié)議，應(yīng)該屬于那種能夠自主展期吧，那為什么它屬于流動(dòng)項(xiàng)目也要把它選上呢？
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同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來時(shí)，是不是可以只交一份稅呀
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沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本，怎么做分錄 ？
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有二百多W
借預(yù)收賬款，貸應(yīng)收賬款可以調(diào)整這個(gè)。
問題我的應(yīng)收賬款期末余額只有2萬多，調(diào)到那邊的話，應(yīng)收賬款期末余額出負(fù)數(shù)200多萬了
預(yù)付賬款的金額呢
預(yù)付只有50多萬
我想把它跟其他應(yīng)付款對(duì)沖下可以嗎？到時(shí)確認(rèn)收入時(shí)再?zèng)_回來
其他應(yīng)收款 存貨呢 找資產(chǎn)類科目
資產(chǎn)類科目沒那么大金額的地方
那你們虧損的太大了是吧 借預(yù)收賬款 貸應(yīng)收賬款， 其他應(yīng)收款 預(yù)付賬款 庫(kù)存商品等 一塊沖
是的。一定要沖減資產(chǎn)類科目嗎？不可以跟其他應(yīng)付款對(duì)沖嗎
是的 你出現(xiàn)了負(fù)數(shù)嗎？如果你沖減其他應(yīng)付款的話，這個(gè)其他應(yīng)付款會(huì)越來越多的。
是的，沖減資產(chǎn)類科目，那幾個(gè)加起來都不夠沖會(huì)出負(fù)數(shù)
借預(yù)付賬款，貸其他應(yīng)付款，你這個(gè)其他應(yīng)付款會(huì)越來越多。
暫時(shí)掛在其他應(yīng)付款股東借款名下，預(yù)收賬款待后確認(rèn)收入時(shí)再?zèng)_減掉可以嗎
你好可以的 但是你這個(gè)也有風(fēng)險(xiǎn)的 帳上有錢嗎
錢都用完了，沒什么錢了
你的其他應(yīng)付款金額大的話也有風(fēng)險(xiǎn)，有隱瞞收入的風(fēng)險(xiǎn)。
其他應(yīng)付款都是股東借給公司的裝修款，這是事實(shí)存在的，長(zhǎng)期待攤費(fèi)用金額也大
你好 實(shí)際沒有隱瞞收入的可以的 不怕查沒事的