我在1月份收到一張增值稅專票，并且已經(jīng)抵扣，現(xiàn)在對方發(fā)現(xiàn)數(shù)量和單價錯了，要作廢，我已開了紅字信息表，對方開了負(fù)數(shù)發(fā)票，又重新開了一份相同金額的增值稅專票，我要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理，新收到的發(fā)票怎么做賬，

對方開錯的專票，如果我方已在上月進(jìn)行了增值稅抵扣，但沒錄賬，這個月對方紅沖并重開了一張與那張錯誤專票一樣金額的藍(lán)字專票后，我方的賬務(wù)要怎樣錄呢？請列出詳細(xì)分錄。

對方開錯的專票，如果我方已在上月進(jìn)行了增值稅抵扣，但沒錄賬，這個月對方紅沖并重開了一張與那張錯誤專票一樣金額的藍(lán)字專票后，我方的賬務(wù)要怎樣錄呢？請列出詳細(xì)分錄。

老師您好，請問一下，對方公司上個月給我公司開了一張增值稅專用發(fā)票，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票的公司名稱的字寫錯了，要退回重開，但是我公司上個月已經(jīng)抵扣了，對方要求我公司紅沖，我已經(jīng)做了紅沖，賬務(wù)怎么處理，分錄怎么寫？

師您好，請問一下，對方公司上個月給我公司開了一張增值稅專用發(fā)票，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票的公司名稱的字寫錯了，要退回重開，但是我公司上個月已經(jīng)抵扣了，對方要求我公司紅沖，我已經(jīng)做了紅沖，賬務(wù)怎么處理，分錄怎么寫？月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)？