好的老師 那做賬這塊 分錄該怎么調整呢 我在2月做的 借其他貨幣資金-支付寶 貸收入 貸應交稅費-增值稅-銷項

你好！這就要看你們打算使用第一種方式還是第二種了

第二種方法

你好！如果第二種，就不用更正了。 直接減少3月的未開票金額

老師 比如這個金額是3000，3月份無票收入是1萬 我報增值稅直接在在無票收入那1萬減去3千金額報 但是 在財務系統(tǒng)上做分錄 借其他貨幣資金 7000貸收入 貸銷項稅 這樣嗎 這樣不對呢 我們支付寶實際收款1萬 在稅務上都說過去 但是在財務系統(tǒng)上可對不上金額了

你好！是的，就是這個意思。 如果你想做到完美，就不能用第二種了

對于我們來說第一種更麻煩呢 經(jīng)常性找轉專管員 修改報表 會引起關注的 老師 還有其他處理方式嗎 做賬這方便 分錄這塊

你好！老師想一下，其實最終是沒有有問題的。 支付寶實際收款1萬，你后面又開的發(fā)票，不是可以當支付寶收到？

老師 您的意思是 在3月這個又開票 我做收入的時候 借應收賬款 借其他貨幣資金 貸收入 貸銷項 是這樣嗎