工資表個(gè)人部分跟社保明細(xì)不一致，怎么調(diào)整，工資表比社保金額少就補(bǔ)計(jì)提管理費(fèi)用—社保，工資表比社保明細(xì)多的話就沖管理費(fèi)用—社保？
同學(xué)您好， 您好，您的具體情況是什么，有些什么項(xiàng)目數(shù)據(jù)嗎？
-
Q
比如，新增A員工實(shí)發(fā)工資3000元，每月個(gè)人社保部分是50元/人，公司部分是55元/人，社保局當(dāng)月扣除社保不含A員工的部分，在下月一共扣了A員工兩個(gè)月的社保，分錄：計(jì)提時(shí)借：管理費(fèi)用-工資3050 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資3050 計(jì)提公司社保 借：管理費(fèi)用-公司社保 55 貸：應(yīng)付職工薪酬-公司社保55 實(shí)際繳納社保時(shí)調(diào)整社保 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 50 貸：管理費(fèi)用 50（個(gè)社部分） 借：應(yīng)付職工薪酬-公司社保 55 貸：管理費(fèi)用-公司社保55，想問(wèn)我這樣做分錄有問(wèn)題嗎？
-
Q
老師好，因?yàn)榻恿藗€(gè)之前別人做的賬比較亂，把社保個(gè)人部分計(jì)入管理費(fèi)用貸方科目，工資社保不計(jì)提，4月我開(kāi)始做賬，按之前錄入3月期初余額，然后4月我把1到3月發(fā)放工資一筆筆沖紅，把發(fā)工資扣個(gè)人社保她入管理費(fèi)用貸方也沖紅，后按正確的做，最后結(jié)賬發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)表管理費(fèi)用社保與明細(xì)賬不等，該如果處理
-
Q
請(qǐng)教老師，公司承擔(dān)員工的全部社保費(fèi)用（個(gè)人部分+單位部分），然后給員工定的工資金額就是實(shí)發(fā)金額，這樣的話，比如某員工工資是3500元，社保費(fèi)總額是400元，記賬分錄是否是這樣的： 計(jì)提工資： 借：管理費(fèi)用等—工資 3500 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資 3500 計(jì)提社保： 借：管理費(fèi)用等—社保 400 貸：應(yīng)付職工薪酬—社保 400 支付工資： 借：應(yīng)付職工薪酬—工資 3500 貸：銀行存款 3500 繳納社保： 借：應(yīng)付職工薪酬—社保 400 貸：銀行存款 400 借：管理費(fèi)用
-
Q
請(qǐng)問(wèn)，八月份的工資表，有一位新員工還沒(méi)開(kāi)始交社保的，但是不小心也把社保費(fèi)用錄在工資表上了，導(dǎo)致后期社保明細(xì)和工資明細(xì)不符合，可以在后期做一筆沖減該員工社保費(fèi)用的分錄么？
-
Q
工資表個(gè)人部分跟社保明細(xì)不一致，怎么調(diào)整，工資表比社保金額少就補(bǔ)計(jì)提管理費(fèi)用—社保，工資表比社保明細(xì)多的話就沖管理費(fèi)用—社保？
熱門(mén)問(wèn)答 更多>
-
這一筆收入是什么呀？計(jì)入什么科目？
-
賬戶管理費(fèi)需要開(kāi)票嗎
-
最近兩年每月的銷(xiāo)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，可以一次性結(jié)轉(zhuǎn)嗎
-
老師 如果給公司買(mǎi)的商務(wù)車(chē) 通行費(fèi) 加油費(fèi)都可以報(bào)銷(xiāo)吧？那如果員工開(kāi)自己的車(chē)去出差 可以從公司報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)嗎？
-
單位建設(shè)找了個(gè)資料員做資料，因?yàn)槭菚r(shí)間太久，他沒(méi)給手續(xù)發(fā)票來(lái)結(jié)算，現(xiàn)在他需要開(kāi)票讓我付款給他，說(shuō)開(kāi)成檢測(cè)費(fèi)能不能行
-
以前年度做的暫估，當(dāng)年匯算清繳的時(shí)候已經(jīng)全部調(diào)增交稅，應(yīng)付賬款的暫估如何進(jìn)行處理
-
老師，2024年匯算清繳，符合條件的居民之間的股息、紅利等權(quán)益性投資收益優(yōu)惠明細(xì)表，投資成本填累計(jì)的數(shù)據(jù)，還是填當(dāng)年的數(shù)據(jù)？
-
老師，匯算清繳的表工會(huì)經(jīng)費(fèi)我們都交了，但是公司沒(méi)設(shè)立工會(huì)，那個(gè)職工薪酬表怎么填寫(xiě)，用調(diào)增嗎
-
請(qǐng)問(wèn)2024年更正企業(yè)所得稅，更正的是2023年的，補(bǔ)繳了2023年的所得稅350元在2024年12月對(duì)公扣款了，那么這筆補(bǔ)繳的2023年的所得稅怎么記賬呢？
-
公司買(mǎi)的螺絲刀算辦公費(fèi)還是材料費(fèi)
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
單位社保的應(yīng)付是借方余額，個(gè)人應(yīng)付社保在貸方，怎么調(diào)整
同學(xué)您好， 借：應(yīng)付社保個(gè)人貸：應(yīng)付社保-單位
所有的科目我做了反向沖回
還有673.19差額
有個(gè)寫(xiě)錯(cuò)了，個(gè)人的余額都在貸方從借方轉(zhuǎn)出
你好，可以的， 沒(méi)問(wèn)題
所有反向結(jié)轉(zhuǎn)差額14983.11在借方，那貸方怎么
同學(xué)您好，利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
就14983.11不能就影響今年損益嗎？
要不然還涉及到所得稅？
同學(xué)您好， 如上期沒(méi)有差異只是本期產(chǎn)生的也可以調(diào)本期的
以前年度的，但是金額不大，一共1萬(wàn)多可以不調(diào)以前利潤(rùn)，直接調(diào)當(dāng)期損益
你好，金額不大也行的,這種情況也可以
好的，謝謝老師
不客氣，有空給五星好評(píng):,
嗯嗯，老師棒棒的
辛苦了非常感謝，謝謝