老師你好，又來(lái)麻煩你，我想問(wèn)問(wèn)，我們公司在2018年的時(shí)候開(kāi)了80幾萬(wàn)的發(fā)票給對(duì)方公司，實(shí)際我們只有30幾萬(wàn)的收入，剩下的50幾萬(wàn)是另外一個(gè)人的，對(duì)公轉(zhuǎn)賬的時(shí)候就只轉(zhuǎn)了實(shí)際的30幾萬(wàn)回來(lái)，另外一個(gè)人也沒(méi)有開(kāi)發(fā)票來(lái)沖減著導(dǎo)致現(xiàn)在賬上一直掛了50幾萬(wàn)的應(yīng)收賬款，這邊怎么去消化掉比較合理呢？

老師，我們公司收到其他公司的錢(qián)一直沒(méi)有給對(duì)方開(kāi)增值稅發(fā)票，由于這兩年經(jīng)營(yíng)不善，原來(lái)老板又讓他朋友進(jìn)來(lái)成為大老板，公司又從在建工程開(kāi)始運(yùn)但生產(chǎn)，但出納會(huì)計(jì)沒(méi)有接之前的賬延續(xù)一切從零開(kāi)始。但現(xiàn)在問(wèn)題來(lái)了原來(lái)的客戶要我們公司給開(kāi)增值稅發(fā)票，我現(xiàn)在這套賬就沒(méi)有收到錢(qián)怎么開(kāi)發(fā)票？即使開(kāi)了最后也要收到這筆發(fā)票錢(qián)，要是讓對(duì)方再重新打到現(xiàn)在賬錢(qián)，那就相當(dāng)于人家賬上付兩次錢(qián)，我只能開(kāi)一次票，請(qǐng)問(wèn)我怎么解決這個(gè)問(wèn)題，請(qǐng)老師指點(diǎn)？？？？

親想請(qǐng)教一下你：現(xiàn)在我們掛靠的項(xiàng)目有個(gè)掛靠人之前讓我們公司代付了一筆保證金給到甲方30萬(wàn)（他并沒(méi)有拿錢(qián)，是讓公司出的錢(qián)，現(xiàn)在他在公司賬上還有50萬(wàn)，公司扣除這個(gè)代付的30萬(wàn)后，還差他20萬(wàn)未結(jié)），現(xiàn)在他想甲方直接把這個(gè)錢(qián)以房子的形式抵給他（因?yàn)閷?duì)方還欠他一些錢(qián)，加上我們這個(gè)30萬(wàn)，合計(jì)有200萬(wàn)吧）這樣操作可形嗎？我的意見(jiàn)是內(nèi)賬是可以理解，站在外站的角度的話，這個(gè)賬平不了是吧，因?yàn)檫@個(gè)賬是沒(méi)有從直接從甲方退回到我們公司，我們的賬平不了，所以這部分我們采取的方式是收取掛靠人的企業(yè)所得稅30萬(wàn)*0.25=7.5萬(wàn)，（因?yàn)檎ＤＪ绞羌追酵嘶?0萬(wàn)給到我們，他們?cè)賮?lái)找我們辦手續(xù)是需要拿30萬(wàn)發(fā)票才能打款給他的）這樣操作相當(dāng)于我們損失了30萬(wàn)的成本發(fā)票，所以要收掛靠人的7.5萬(wàn)稅，2.這個(gè)賬外賬還是平不了是吧？

我們老板有兩家公司，我司收入費(fèi)用很少，工資是發(fā)現(xiàn)金的。前段時(shí)間收到國(guó)庫(kù)退稅一筆錢(qián)，領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)怕被查，要開(kāi)發(fā)票抵掉，之前我們也只有進(jìn)項(xiàng)稅。另一家公司財(cái)務(wù)讓一些顧客把貨款轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)，我們給他們開(kāi)發(fā)票，我們現(xiàn)在要把貨款轉(zhuǎn)還給另一家公司，我們走法人私人卡轉(zhuǎn)還的。但是法人私人卡每天限額4萬(wàn)一天，領(lǐng)導(dǎo)讓我嘗試轉(zhuǎn)給社保人備注工資，再拿出來(lái)。像我們這個(gè)情況，之前沒(méi)做工資，還能不能實(shí)施，還有別的方法嗎？

老師之前我們公司有個(gè)來(lái)掛靠的，只走賬和票，2018年開(kāi)始到現(xiàn)在陸陸續(xù)續(xù)打進(jìn)來(lái)780萬(wàn)，我們給人家開(kāi)票只開(kāi)了200萬(wàn)當(dāng)時(shí)，后來(lái)中途變故了，人家找另一家掛靠了，我們就一直沒(méi)有再開(kāi)票，今天稅務(wù)局就讓我們解釋這個(gè)了，人家的理解是，580萬(wàn)你收了，就是收入，現(xiàn)在要追究你們公司的稅費(fèi) 滯納金 所得稅