我這個分錄是做到幾月份？

您好，就做了2025年5月賬套里，我們沒有用損益科目，不會影響25年利潤的

記5月帳里，然后稅務報表就直接調整就可以了嗎？

我2024年度的年報需要把這個調正確嗎？他的資產總額也會有差異啊

您好，是的，24年的年取和所得稅匯繳申報體現這個調整

具體的分錄如何編制呢？

我這個報表里面需要這樣體現嗎？就是呃，這個40多塊錢的差異需要體現出來嗎？

您好，不用調整分錄，沖回原來分錄387033.56，再做申報表里那個金額分錄，會計科目一樣的，只是金額一負一正，這里要體現，直接把387033.56金額改為另一個金額

我的這個稅務申報表這樣填是正確的嗎？

您好，我認為不合適，這里沒能稅會差異的，是? 我們要改賬上的成本

那投資收益在利潤表體現的金額抵減傭金后體現的，有比對風險嗎？

您好，不會，本來利潤表的投資收益這是凈收益的，這么小的金額沒有關系的

那我再填那個投資收益明細表的時候，可以填寫抵減傭金過后的金額嗎？我想盡量保持投資收益的總額和利潤表上的投資收益額是一致，是不是能減少比對風險。

您好，是的，這個當然好，那我們把利潤表的投資收益填一樣的，幾十元的差異金額申報在利潤表的管理費用，下圖，

我調整的時候，系統出現這個警示，有沒有影響？我的投資收益明細表的金額需要調成和利潤表上投資收益的金額一致嗎？

您好，這個提示不用管，我們剛才就幾十元的事

投資收益的明細表金額，需要和利潤表的金額一致嗎？我這個投資明細表的金額是沒有扣除傭金的

您好，上面咱也說到這個事兒，賬套里不用變，申報時要保持一樣的話，這個幾十元，記在管理費用里，這樣一樣了，只調表不調賬，賬是沒有錯的，也不影響利潤

那傭金直接在會計確認的處置收入那一欄減去嗎？比如2013000-傭金1000=2012000元，可以這樣嗎