因?yàn)?月剛接的賬，之前一直代理記賬公司，發(fā)現(xiàn)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額28000多，但是已經(jīng)沒有可以認(rèn)證的發(fā)票了。 導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表負(fù)三萬(wàn)多。怎么處理這種情況

做賬的時(shí)候有些發(fā)票沒有認(rèn)證 把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都做了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)和實(shí)際的對(duì)不上怎么辦

老師你好，我接收一個(gè)新公司，在錄期初余額的時(shí)候，有一項(xiàng)是進(jìn)項(xiàng)待抵扣的借方數(shù)是70065.91，當(dāng)我把期初余額都錄好后，試算也是平衡的，現(xiàn)在的問題是我查看上個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)，這個(gè)數(shù)是放在應(yīng)交稅費(fèi)那里，是負(fù)數(shù)的。但我錄好期初余額后，這個(gè)數(shù)據(jù)并沒有在資產(chǎn)負(fù)債表是應(yīng)交稅費(fèi)里，而是在其他流動(dòng)資產(chǎn)里正確的應(yīng)該是要放到應(yīng)交稅費(fèi)里負(fù)數(shù)吧

1.資產(chǎn)負(fù)債表中貨幣資金期末余額不含上年年末余額對(duì)嗎？ 2.我們是小規(guī)模納稅人，今年1月份有收到發(fā)票，但還沒收到錢，資產(chǎn)負(fù)債表中預(yù)收款項(xiàng)中是否填寫已開發(fā)票現(xiàn)金的金額，還是在應(yīng)收賬款中寫對(duì)應(yīng)發(fā)票金額，還是兩個(gè)都是0？ 資產(chǎn)負(fù)債表中流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)與流動(dòng)負(fù)債合計(jì)金額要一直嗎?

老師，十一月份公司資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)，都是進(jìn)項(xiàng)，一直沒有發(fā)生銷售業(yè)務(wù)，十二月份發(fā)生了銷售業(yè)務(wù)，我結(jié)轉(zhuǎn)了需要抵扣的進(jìn)項(xiàng)，資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)顯示還是負(fù)數(shù)，和我實(shí)際需要繳稅的不一樣，這個(gè)我是做錯(cuò)了還是什么？