老師你好！我們?nèi)ツ瓴艍蛄艘恍┥唐?，發(fā)票收不到了，都是暫估入賬的，我看截止到2月底賬上，暫估入賬有8萬(wàn)多的金額，到時(shí)候匯算清繳的時(shí)候要咋辦？
你好，那現(xiàn)在能收到發(fā)票嗎？匯算清繳之前收到發(fā)票就可以。
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老師我們商品暫估入賬，還沒(méi)收到發(fā)票就銷售出去了，可能金額跟發(fā)票的金額不一致。我這個(gè)月銷售出去的時(shí)候做了成本結(jié)算。但是等發(fā)票收到的時(shí)候，把暫估入賬沖了，那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本應(yīng)該怎么辦？
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2022年02月接手了一家單位，2021年01月單位開(kāi)發(fā)票160萬(wàn)，會(huì)計(jì)沒(méi)有暫估，我接手就按以前成本率暫估了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本136萬(wàn)，截止到來(lái)今天來(lái)的發(fā)票只有120萬(wàn)，那16萬(wàn)不可能來(lái)，應(yīng)該是我暫估多了，匯繳清算的時(shí)候調(diào)增16萬(wàn)，那貸應(yīng)付賬款暫估16萬(wàn)怎么辦，一直掛賬上？
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2022年02月接手了一家單位代賬，2021年01月單位開(kāi)發(fā)票160萬(wàn)，會(huì)計(jì)沒(méi)有暫估，我接手就按以前成本率暫估了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本136萬(wàn)，截止到來(lái)今天來(lái)的發(fā)票只有120萬(wàn)，那16萬(wàn)不可能來(lái)，應(yīng)該是我暫估多了，匯繳清算的時(shí)候調(diào)增16萬(wàn)，那貸應(yīng)付賬款暫估16萬(wàn)怎么辦，一直掛賬上？
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老師你好！我們?nèi)ツ瓴艍蛄艘恍┥唐罚l(fā)票收不到了，都是暫估入賬的，我看截止到2月底賬上，暫估入賬有8萬(wàn)多的金額，到時(shí)候匯算清繳的時(shí)候要咋辦？
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老師您好！我們公司有一筆業(yè)務(wù)這個(gè)月沒(méi)有收到發(fā)票，但是貨我們已經(jīng)賣了，這一筆業(yè)務(wù)的商品是收到的時(shí)候做暫估入庫(kù)還是月底做暫估入庫(kù)？還是其他方法做賬？
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老師注銷時(shí)借實(shí)收資本，貸銀行存款，銀行出現(xiàn)負(fù)數(shù)怎辦
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老師，我們公司是服務(wù)業(yè)，做很多項(xiàng)目是需要評(píng)審老師評(píng)審的，評(píng)審老師都是專家?guī)斓膫€(gè)人，我們每次付款給老師，他們都是不愿意交個(gè)稅，也不愿意開(kāi)票，這個(gè)沒(méi)得商量，而每年的這種評(píng)審費(fèi)用都很大，又沒(méi)票進(jìn)成本入賬，所以就一直導(dǎo)致利潤(rùn)虛高，所得稅費(fèi)用很大，我想問(wèn)下老師，像我們這種情況，做直接先做無(wú)票支出入賬，賬面核算出真實(shí)的利潤(rùn)，到企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)還需要調(diào)整嗎？如果再納稅調(diào)增這些大額的成本費(fèi)用等于還是沒(méi)有入賬，因?yàn)槲覀兇_實(shí)是真實(shí)發(fā)生的，如果用公戶打款的話每次支出都會(huì)有流水證明這筆支出費(fèi)用，只是沒(méi)有發(fā)票，我們讓老師每次收款后手寫一個(gè)收款收據(jù)這樣行不行？
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老師我想問(wèn)下會(huì)計(jì)三大報(bào)表的勾稽關(guān)系
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老師，中信集團(tuán)評(píng)了一家國(guó)企幼兒園自負(fù)盈虧，優(yōu)秀班主任獎(jiǎng)，給了獎(jiǎng)金，款打到幼兒園賬戶上，幼兒園要付給老師，收到怎么做，付出去怎么做呢？
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老師好，公司小規(guī)模非上市，為了融資需要轉(zhuǎn)讓股東部分股權(quán)，企業(yè)所得稅，個(gè)人所得稅，增值稅印花稅，都要交嗎
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河南周口怎么確定大病醫(yī)療扣的誰(shuí)的，我們9月增加6個(gè)人，一個(gè)人補(bǔ)交9月，另外5個(gè)10月開(kāi)始交社保，現(xiàn)在10月社?？哿艘粋€(gè)大病醫(yī)療，是誰(shuí)的呢，怎么看
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老師您好，請(qǐng)問(wèn)內(nèi)部章五，社保繳納憑證怎么做？需要計(jì)提嗎
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老師好，公司小規(guī)模非上市，為了融資需要轉(zhuǎn)讓股東部分股權(quán)，這個(gè)需要交什么稅。
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老師，旅游行業(yè)，電商客戶出門票了違約退貨給的補(bǔ)償金額是不是也算主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不能算營(yíng)業(yè)外收入吧
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我們是煤礦企業(yè)切國(guó)家采礦權(quán)價(jià)款5,000,000，每天還有滯納金，在這種情況下，我們的對(duì)公賬戶里面可以有余額嗎？如果有余額的話，國(guó)家會(huì)不會(huì)扣除？會(huì)不會(huì)強(qiáng)制情況？
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發(fā)票收不回來(lái)了，8萬(wàn)元走的私賬
你好，納稅調(diào)燈就可以到納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。
老師意思是匯算清繳是納稅調(diào)增8萬(wàn)是嗎？那現(xiàn)在我憑證分錄要怎么做？
對(duì)的，是的，實(shí)際業(yè)務(wù)的不需要做賬務(wù)處理啊，你只需要匯算清繳納稅調(diào)增就可以。
那我賬上還掛著暫估8怎么做賬務(wù)處理？
正好你們單位不需要還錢，是虛增的業(yè)務(wù)嗎？
是對(duì)方不愿開(kāi)發(fā)票，所以要求私款付
你好，那個(gè)人賬戶還出去的，你們單位不需要還給他嗎？
不需要還個(gè)人的錢嗎？
不需要還的，公司私人賬戶
借應(yīng)付賬款，貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)
好的謝謝老師！
不用客氣，工作愉快。