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請(qǐng)問(wèn)老師，事業(yè)單位在職職工社保和人事代理人員的社保是一起繳納的，人事代理的社保是項(xiàng)目款，交社保的時(shí)候，該怎么做賬呢？

2023-03-16 12:38
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-03-16 13:02

借?業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi) 貸?應(yīng)付職工薪酬 借?應(yīng)付職工薪酬 貸?財(cái)政撥款收入 ?????其他應(yīng)付款?~社保 借??行政支出 貸?財(cái)政撥款預(yù)算收入 借?其他應(yīng)付款~社保 貸?財(cái)政撥款收入

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快賬用戶7747 追問(wèn) 2023-03-16 13:24

這部分錢雖然是一起繳納的，但是到賬時(shí)間不同，所以做賬的時(shí)候，只能等項(xiàng)目款下來(lái)，在記交社保的賬，這樣的話，銀行存款的余額就跟實(shí)際余額不一致了，這個(gè)該怎么辦嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-16 13:27

同學(xué)你好 你要查明細(xì)看看

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快賬用戶7747 追問(wèn) 2023-03-16 21:47

假設(shè)繳納醫(yī)保時(shí) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借：應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)保（在職的） 業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用-工資福利費(fèi)（人事代理的醫(yī)保） 貸：銀行存款 預(yù)算會(huì)計(jì) 借：事業(yè)支出 貸：財(cái)政撥款預(yù)算收入

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快賬用戶7747 追問(wèn) 2023-03-16 21:47

能不能這樣記賬

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齊紅老師 解答 2023-03-17 07:27

同學(xué)你好 這個(gè)可以的哦

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