有些沒得發(fā)票，就是一個付款截圖，

沒有發(fā)票的，必須讓對方提供收據(jù)。然后正常進行財務(wù)核算，但不能稅前扣除。

好的，普票是給我用來干嘛的？我知道專票可以抵稅

記賬的呀，全部計入費用就可以的哦

收到的專用發(fā)票，有一聯(lián)是用來抵稅的，還有一聯(lián)是不是用來做賬，跟他們寫記賬憑證放一起的？

是的，是的，一個記賬聯(lián)兒，一個抵扣聯(lián)，一個用來記賬，作為附件一個用來抵扣。

我想問問我們老板出差回來給了一堆的單據(jù)給我，有住宿的，吃飯的，停車的，超市買的飲料跟吃的，我應(yīng)該怎么寫分錄啊？不是借:管理費用-差旅費。貸:庫存現(xiàn)金嗎？

對的，直接計入差旅費就可以要付給老板貸方應(yīng)該是其他應(yīng)付款。老板。

他有備用金在我這里，我要報銷給他的？貸方應(yīng)該是庫存現(xiàn)金吧？