老師我們是進(jìn)出口退稅的，去年取的增值稅專用發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅額是可以退的，但是因?yàn)榘l(fā)票有問題，現(xiàn)在退換對(duì)方想重新開，但是對(duì)方說他們今年變成小規(guī)模了，沒法開專票了，這個(gè)開普票我們還能退稅嗎？

您好，有個(gè)問題咨詢一下，我公司屬于外貿(mào)出口免稅，進(jìn)項(xiàng)稅額退稅的，稅局打電話說我們16年有筆退稅款因?yàn)樘撻_讓把那邊退稅款退回去，稅局說讓我們?cè)诰旁路輬?bào)稅的時(shí)候做正常的征稅處理，這個(gè)具體怎么做呢？ 你好，你們是13%的貨物嗎？不給免了是嗎 是的，現(xiàn)在要把退稅的那筆錢退回去，然后銷售的貨物還要視同銷售繳納增值稅，不給免稅，16年的應(yīng)該是17% 在未開具發(fā)票一欄填寫 銷售額=當(dāng)時(shí)發(fā)票金額/1.17/1.13 有沒有辦法不交增值稅呢，我們實(shí)際也是出口了，上游給我們虛開的我們也不知道啊，當(dāng)時(shí)認(rèn)證退稅稅局那邊都過了啊 虛開發(fā)票你們不知道，不能吧，他實(shí)際銷售給你貨物了嗎？ 這上面是咨詢的一個(gè)老師，我們有實(shí)際的貨物，也實(shí)際出口了，有沒有辦法這筆不稅呢？

我們外貿(mào)發(fā)票6-7月份開出來，然后退稅申報(bào)資料已經(jīng)給代理退稅，但是代理退稅沒有把6-7月申報(bào)去退稅，而是選擇性的去報(bào)退稅，現(xiàn)在都12月了，8-10都有報(bào)，相當(dāng)于6-10月份的發(fā)票還有很多筆沒有去退，這樣對(duì)我們企業(yè)有什么影響，時(shí)間久了會(huì)不會(huì)退不下來？他說不上報(bào)的原因是全部報(bào)上去，我們會(huì)交額外的城建稅教育稅等。

請(qǐng)問老師，我們公司進(jìn)口了一批貨物，然后當(dāng)期也抵扣了增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，但由于對(duì)方發(fā)錯(cuò)貨，現(xiàn)在要退貨，但對(duì)方說我們已經(jīng)抵扣了，所以不能退稅，那抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額還用做轉(zhuǎn)出嗎？

我們公司是外貿(mào)公司,去年的時(shí)候有筆業(yè)務(wù),工廠開進(jìn)來進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,后期客戶不要了,退款了，工廠那邊我們也退貨了，但是當(dāng)時(shí)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票被之前的會(huì)計(jì)進(jìn)行了退稅勾選 想著之后出口抵扣，但是現(xiàn)在一直沒有賣的,工廠那邊想要把這張發(fā)票作廢，怎么處理，沒有報(bào)關(guān)，能撤銷退稅勾選嗎