我們是小規(guī)模納稅人勞務派遣公司，12月份工資社保發(fā)票都沒有開具，因為對方接受勞務公司沒給我們打款，這個怎么處理，想等打款了再處理，可以嗎
你好，不可以建議您先開票給對方。
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老師，請問勞務派遣公司剛接到一筆新增業(yè)務，對方單位社保已繳納，但需我公司代發(fā)工資及代扣個人社保，對方要求我公司給他們開具含繳納社保金額的發(fā)票，他們付款時直接扣除單位社保，這樣處理可以嗎？
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我們是小規(guī)模納稅人勞務派遣公司，12月份工資社保發(fā)票都沒有開具，因為對方接受勞務公司沒給我們打款，這個怎么處理，想等打款了再處理，可以嗎
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我是小規(guī)模納稅人，從事勞務派遣，去年12月份我沒有給接受勞務派遣的公司開12月份工資社保的發(fā)票，我把分錄做到了這個申報期，可以嗎？發(fā)票同時要補開對嗎？
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老師，我想問一下，接受勞務派遣的公司計提和發(fā)放工資時的處理。課程里講，如果是接受勞務的公司把工資打給派遣公司，那么就計入勞務費。如果是接受勞務的公司直接把錢打給員工，那么就計入應付職工薪酬。我們企業(yè)是打給勞務派遣公司的，但這樣做的，計提時按應付職工薪酬，然后再把應付職工薪酬計入其它應付款——勞務費。我看有人解讀屬于《企業(yè)會計準則第9條的規(guī)定》，哪一種是正確的？課程里是小企業(yè)準則嗎？
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老師，請教一下，我們公司有部分員工的工資是勞派公司發(fā)放的，我們每個月都會轉勞派人員的工資給勞派公司，上個月收到勞派人員停薪留職的社保費，我掛賬是借：銀行存款11000元，貸：其他應付款-代收代付社保費，這個月我們把這個同事 的錢轉給勞派公司了，他們也開了票給我們，我的賬務處理是怎么做呢？
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這個要是不開票怎么處理，出納沒收到錢，是我們自己墊錢發(fā)工資給派遣的人，就說找不讓我開票
那就先暫估入賬把，和開票的分錄一樣
暫估收入和成本嗎？
是的，暫估入賬就可以的哦
那我申報得時候收入也要填上嗎，等正式開票了怎么處理
是的申報的時候也要填上去如果后期開票可以沖減以前暫估的收入然后按照發(fā)票金金額正常入賬。
那我現(xiàn)在是不是收入成本都要用以前年度損益來調整
對的，都要通過以前年度損益調整科目。