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老師您好,我在做企業(yè)所得稅匯算清繳,賬面金額應(yīng)發(fā)工資16000,實(shí)發(fā)17000,請問稅收金額應(yīng)填多少?

2025-05-22 16:40
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-22 16:40

你好,實(shí)際申報了多少在個稅系統(tǒng)里就填寫多少

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快賬用戶8127 追問 2025-05-22 16:43

老師,我是在申報企業(yè)所得稅年報,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表。賬載計提金額16000小于實(shí)發(fā)金額17000,稅收金額應(yīng)填多少。

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齊紅老師 解答 2025-05-22 16:44

你個稅系統(tǒng)申報的數(shù)據(jù)為稅收金額

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快賬用戶8127 追問 2025-05-22 16:45

哦哦哦 謝謝啊

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齊紅老師 解答 2025-05-22 16:45

不客氣祝你工作順利

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你好,賬載金額,按照賬面金額,如果實(shí)際發(fā)放金額跟賬面一樣填一樣數(shù)就可以。
2021-04-20
您好,稅收金額填寫90,自動納稅調(diào)增10
2023-12-04
你發(fā)下去的那一部分沒有計提
2025-05-13
你先把賬調(diào)平,一切都明白了
2025-05-13
賬載金額和實(shí)際發(fā)生額,就是年度計提的工資總額 如果計提的工資,匯算清繳的時候,已經(jīng)全部發(fā)放了,稅收金額和賬載金額一致的
2020-09-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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