老師，您好，我想問問，這個我們公司要歸集部門利潤情況，我導出來的主營業(yè)務成本和三費都是有核算部門維度的，都有分出來，但是導出來的這些費用成本跟利潤表的利潤總額對不上，沒有稅金及附加，營業(yè)外收入和營業(yè)外支出的數(shù)據(jù)，請問這部分費用是要分攤到各個部門嗎

老師請問汽車租出去每月的成本是折舊費嗎，在沒有車油和維修的情況下， 營業(yè)稅金及附加算成本嗎

老師：我們是一、售后回租業(yè)務 我把我們的業(yè)務羅列如下： 1.我們從2手車市場買回車輛，按發(fā)票金額50萬入賬，上家沒有折舊額 2.我們把此車抵押給車行獲得45萬貸款 3.然后我們又在此車行把車租回來分期付款，本金加利息一共55萬，每月付款12000元，由于買來時沒有折舊金額，那我們賣出時也沒有折舊，那這個折舊怎么算 4.我們把抵押，又租回來的車輛租給我們下家，下家每月支付我們12500元 5.上述如何讓確認收入，和成本 請問老師，上述的分錄如何制作？ 二、 我們時經(jīng)營性租賃： 1.車行把車租賃給我們，我們每月支付12000元， 2.我們把車租給下家，下家沒有支付13000元給我們 上述如何讓確認收入，和成本 請問老師，上述的分錄如何制作？ 煩請樸老師回答我這個問題

老師：我們是一、售后回租業(yè)務 我把我們的業(yè)務羅列如下： 1.我們從2手車市場買回車輛，按發(fā)票金額50萬入賬，上家沒有折舊額 2.我們把此車抵押給車行獲得45萬貸款 3.然后我們又在此車行把車租回來分期付款，本金加利息一共55萬，每月付款12000元，由于買來時沒有折舊金額，那我們賣出時也沒有折舊，那這個折舊怎么算 4.我們把抵押，又租回來的車輛租給我們下家，下家每月支付我們12500元 5.上述如何讓確認收入，和成本 請問老師，上述的分錄如何制作？ 二、 我們時經(jīng)營性租賃： 1.車行把車租賃給我們，我們每月支付12000元， 2.我們把車租給下家，下家沒有支付13000元給我們 上述如何讓確認收入，和成本 請問老師，上述的分錄如何制作

老師您好，請問私車公用的情況下，如果我們老板把租賃協(xié)議寫成2024年1月1號起租，協(xié)議上寫明月租400元（租車費沒有通過公賬付款給車主），但是1月底才去稅務部門代開發(fā)票，那么1月10號以后的加油發(fā)票可以報銷嗎？謝謝老師