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演示賬套

Q

A公司為增值稅一般納稅人，2017年3月1日，應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅貨方余額為25500元，本月發(fā)生下列增值稅業(yè)務(wù)：5日，繳納上個(gè)月的增值稅。7日，購(gòu)買6000千克原材料，單價(jià)10元，增值稅率13%，不含稅運(yùn)費(fèi)1000元，增值稅率9%，取得增值稅專用發(fā)票，并開(kāi)出一張銀行匯票，材料未入庫(kù)。10日，因管理不善，發(fā)生大火，燒毀原材料一批（成本20000元，增值稅2600元），原因待查。15日，賒銷本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品，含稅售價(jià)113000元，增值稅率13%。商品成本價(jià)80000元。17日，購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品，支付的全部?jī)r(jià)款為20000元，增值稅率9%。作為原材料驗(yàn)收入庫(kù)，款項(xiàng)用銀行存款支付。18日，企業(yè)將自產(chǎn)的產(chǎn)品（成本30000元)作為節(jié)日福利發(fā)放給車間職工。該商品售價(jià)40000元入賬，增值稅5200。20日，企業(yè)轉(zhuǎn)賬預(yù)交本月增值稅5000元。31日，計(jì)算本月未交增值稅，并結(jié)轉(zhuǎn)。寫詳細(xì)分錄

2023-03-12 21:15

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-03-12 21:16

借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅25500 貸銀行存款25500

齊紅老師解答 2023-03-12 21:17

2借在途物資61000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅7890 貸應(yīng)付票據(jù)68890

齊紅老師解答 2023-03-12 21:18

借待處理財(cái)產(chǎn)損益22600 貸原材料20000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出2600

齊紅老師解答 2023-03-12 21:18

借應(yīng)收賬款113000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅130000 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本80000 貸庫(kù)存商品80000

齊紅老師解答 2023-03-12 21:19

借原材料18200 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅1800 貸銀行存款20000

齊紅老師解答 2023-03-12 21:20

借生產(chǎn)成本45200 貸應(yīng)付職工薪酬45200 借應(yīng)付職工薪酬45200 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入40000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅5200 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本30000 貸庫(kù)存商品30000

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