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老師 航天信息服務(wù)費(fèi)280元全額抵減,怎么做賬?

2023-03-10 13:06
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-03-10 13:07

你好，如果是一般納稅人單位 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”科目，貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”科目。

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快賬用戶(hù)3207 追問(wèn) 2023-03-10 13:11

我從2017年開(kāi)始至2022年,每年航天信息服務(wù)費(fèi)280元,我做賬只做一半,借記“管理費(fèi)用”科目，貸記“銀行存款”等科目。只做這一步而已,然后就直接結(jié)轉(zhuǎn)損益了.沒(méi)操作第二步:按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”科目。沒(méi)有操作這步,怎么挽救賬目呢?

頭像
齊紅老師 解答 2023-03-10 13:14

你好，你是放棄全額抵扣優(yōu)惠了，還是遺漏了第二筆分錄需要補(bǔ)做的意思？?

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你好，如果是一般納稅人單位 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”科目，貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”科目。
2023-03-10
借：管理費(fèi)用??? 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金???? 抵減增值稅稅額，????????????????????????????????????????????????????? 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）?? 借：管理費(fèi)用 ??負(fù)數(shù)
2021-04-17
你好這個(gè)你在抵減的時(shí)候可以借，應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅貸。管理費(fèi)用-辦公費(fèi)等
2024-05-10
你好，一般納稅人的話，你放到應(yīng)交增值稅減免稅款。因?yàn)槟氵@個(gè)不在附表2填寫(xiě)。
2024-05-10
對(duì)的是的，可以抵扣。
2021-11-01
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