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老師 航天信息服務(wù)費280元全額抵減,怎么做賬?

2023-03-10 13:06
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-03-10 13:07

你好，如果是一般納稅人單位 按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”科目，貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”科目。

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快賬用戶3207 追問 2023-03-10 13:11

我從2017年開始至2022年,每年航天信息服務(wù)費280元,我做賬只做一半,借記“管理費用”科目，貸記“銀行存款”等科目。只做這一步而已,然后就直接結(jié)轉(zhuǎn)損益了.沒操作第二步:按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”科目。沒有操作這步,怎么挽救賬目呢?

頭像
齊紅老師 解答 2023-03-10 13:14

你好，你是放棄全額抵扣優(yōu)惠了，還是遺漏了第二筆分錄需要補(bǔ)做的意思？?

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你好，如果是一般納稅人單位 按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”科目，貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”科目。
2023-03-10
借：管理費用??? 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金???? 抵減增值稅稅額，????????????????????????????????????????????????????? 　　借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）?? 借：管理費用 ??負(fù)數(shù)
2021-04-17
你好這個你在抵減的時候可以借，應(yīng)交稅費，未交增值稅貸。管理費用-辦公費等
2024-05-10
你好，一般納稅人的話，你放到應(yīng)交增值稅減免稅款。因為你這個不在附表2填寫。
2024-05-10
對的是的，可以抵扣。
2021-11-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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