Q
老師，銀行手續(xù)費發(fā)票以前沒有開發(fā)票，現(xiàn)在2018-2022年的全都開了專票，現(xiàn)在要怎么做賬呢？
2023-03-10 09:30
2023-03-10 09:30
你好； 借進項稅貸以前年度損益調(diào)整；? ?結(jié)轉(zhuǎn)損益? ?
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只要做進項稅額這部分嗎？
是的? 把含稅部分的進項稅踢出來；? ??
那這樣發(fā)票和分錄的金額不是不一致了？
你好；? ?一次性開的發(fā)票； 是這樣的；? ??
2022年的這部分要單獨做嗎？
?你好；? ? ?你之前 不是都按期做賬了含稅金額的財務(wù)費用了嗎? ；? ?
18-21年是的，22年的是先掛其他應(yīng)收
?你好；? 那你就 單獨去做哈 ；? ?22年記得做； 借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)收款? ?
嗯嗯，好的。謝謝老師
不客氣的； 滿意請給予評價?