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演示賬套

Q

老師，請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳里的職工薪酬支出賬載金額，實(shí)際發(fā)生額，稅收金額，是不是沒有調(diào)整就不需要要填寫，點(diǎn)下一步就可以了嗎？

2023-03-09 14:09

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-03-09 14:11

不是的，只要是有工資，有福利費(fèi)，職工教育經(jīng)費(fèi)，社保公積金的，都需要在這里面填寫，不調(diào)整也得填寫的。

快賬用戶8546 追問 2023-03-09 14:25

老師，不調(diào)整，是不是賬載金額，實(shí)際發(fā)生額，稅收金額，這三個(gè)都要填寫

快賬用戶8546 追問 2023-03-09 14:26

而且數(shù)據(jù)也是一樣的

齊紅老師解答 2023-03-09 14:27

是的，是這么做，是這么理解的。

快賬用戶8546 追問 2023-03-09 15:45

老師，如果說(shuō)需要調(diào)整，是不是因?yàn)橘~載金額，實(shí)際發(fā)生額不一致，倒擠的金額就是稅收金額了

齊紅老師解答 2023-03-09 15:46

對(duì)的，是的，是這么做的。

不是的，只要是有工資，有福利費(fèi)，職工教育經(jīng)費(fèi)，社保公積金的，都需要在這里面填寫，不調(diào)整也得填寫的。

2023-03-09

賬載是賬上的計(jì)提工資，實(shí)際發(fā)生，如果賬上的都在匯算前發(fā)了，就直接寫賬載金額，稅收和實(shí)際發(fā)生額一樣。三個(gè)數(shù)據(jù)一樣的，就沒有調(diào)增調(diào)減了。

2021-05-21

賬載金額：是填應(yīng)付職工薪酬-工資上年計(jì)提的1-12月發(fā)生額，實(shí)發(fā)金額：填匯算清繳前已經(jīng)實(shí)發(fā)的上年計(jì)提的1-12月金額。稅收金額：在匯算前發(fā)放和申報(bào)了個(gè)稅的上年計(jì)提的工資意思是：去年計(jì)提的工資在匯算前已經(jīng)發(fā)放和申報(bào)了個(gè)稅三個(gè)數(shù)字就一致，沒有申報(bào)個(gè)稅或者沒有發(fā)放才納稅調(diào)增。

2025-05-06

你好，對(duì)的是的，也需要填寫的，不需要調(diào)增調(diào)減的也得填寫。

2022-04-27

你好你們實(shí)際? ? ? 2020年計(jì)提了多少工資。? 發(fā)放多少這樣才能判斷?

2021-05-21

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