沒(méi)有相應(yīng)的

你發(fā)過(guò)來(lái)的這個(gè)也不全，看一下有沒(méi)有這個(gè)

這樣填嗎？

對(duì)的，是的，是這么做的。

老師我這里為什么成負(fù)數(shù)了，我就只有這個(gè)月享受了優(yōu)惠政策9000元

這個(gè)25欄是根據(jù)你上一個(gè)月主表應(yīng)補(bǔ)稅款來(lái)的。

看一下是不是有一個(gè)月他出現(xiàn)了負(fù)數(shù)。

2023年是有補(bǔ)繳以前年度的稅款

哦，那應(yīng)該是沒(méi)有關(guān)系的，和這個(gè)沒(méi)有關(guān)系，你再去查一下。

我這個(gè)月應(yīng)繳的增值稅8329.28元，附加稅1016.92元，消費(fèi)稅174.03元，共計(jì)9520.23元，我是只交520.23元，還是9000元，可抵增值稅8329.28元抵了就不用計(jì)提附加稅了嗎？

你好，按照扣除之后的增值稅來(lái)繳納，也就是抵扣了9000之后的。

哦，等于說(shuō)我要繳520.23，但我在主表看不出抵的9000元，沒(méi)體現(xiàn)的有，上面看到的還是要繳8329.31元

圖表23欄你沒(méi)有填寫(xiě)啊，你需要自己填寫(xiě)進(jìn)去。

我填 了后好幾個(gè)地方都變黃了

你好，你需要交多少稅款？23欄里面填寫(xiě)多少，然后減免明細(xì)表里面的實(shí)際抵扣金額填寫(xiě)多少？

老師是這樣嗎，減免明細(xì)表的670.69元依次抵減我的附加稅嗎？

對(duì)的，是的，是這么做的。

抵減這9000元，我在2月的賬套里要做賬嗎？