老師，幫我看下這些分錄對嗎
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額會計分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額會計分錄： 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)， 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)。
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公司是實際是做跨境電商的，以B2B形式深圳公司出口到香港公司，再通過香港公司在跨境電商平臺售賣，有些貨物是正常報關(guān)做退稅， 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商，買單出口。 我想問一下 ，用香港公司下單給供應(yīng)商，買單出口， 對于我這邊有什么風險？
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群里有個文件打不開，問了幾天了，這個不能重新發(fā)一遍嗎
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對第二個分錄不明白，對多的一萬元預(yù)計負債，貸方為什么是用了庫存商品減少一萬？科目怎么會用到庫存商品？
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老師想問一下，如果貨款已經(jīng)支付，但是確認沒辦法取得發(fā)票了，這個掛在往來的貨款要怎么平
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實繳注冊資本金，會計不按當月的注資金額繳納印花稅，說一年繳納一次，是這樣的嗎
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請問開戶行可以變更嗎？需要準備哪些資料？
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老師，年底費用暫估入賬的，次年來票最遲什么時候要重新入賬
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老師，我想請問一下，差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎？報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎？
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多開1分錢 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 -0.01 貸：主營業(yè)務(wù)收入 0.01
最后一個重新編輯一下。
這時要開銷項負數(shù)。 借: 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項) 貸: 應(yīng)收賬款或銀行存款
沒有開票的話，就沒有銷項，不能做收入。您收到錢做預(yù)收賬款，所以這么調(diào)整。 借: 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:預(yù)收賬款
就說您開了一個紅字發(fā)票的話。要沖收入，沖銷項稅額，沖應(yīng)收賬款，同時都沖。 借: 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項) 貸: 應(yīng)收賬款或銀行存款 如果你沒有開發(fā)票，您收了錢，直接預(yù)收賬款 借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款。