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老師，幫我看一下這些分錄

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2022-03-23 20:20
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-03-24 06:47

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2022-03-24
你好，學員，稍等，老師看看
2022-04-04
結轉銷項稅額會計分錄 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)。 結轉進項稅額會計分錄： 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)， 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)。
2023-03-06
學員你好 2018年1月1日購入 借：債權投資-成本? 40000 ? ? ? ?債權投資-利息調(diào)整 1486 ? ?貸：銀行存款41486、 2018年6月30日 借：應收利息? ? 1600 ? ?貸：投資收益? 1244.58 ? ? ? ? ?債權投資-利息調(diào)整? 355.42 借：銀行存款 1600 ? ?貸：應收利息 1600 2018年12月31日 借：應收利息? ? 1600 ? ?貸：投資收益? 1233.92 ? ? ? ? ?債權投資-利息調(diào)整? 366.08 借：銀行存款 1600 ? ?貸：應收利息 1600 2019年6月30日 借：應收利息? ? 1600 ? ?貸：投資收益? 1222.94 ? ? ? ? ?債權投資-利息調(diào)整? 377.06 借：銀行存款 1600 ? ?貸：應收利息 1600
2022-09-12
你這里的賬務處理沒有問題，但是你在算實際的投資收益的時候，這個金額好像錯了，你應該是用攤余成本乘以實際利率。
2022-09-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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