確實(shí)是留底少了這個(gè)1269.09，他們之前已經(jīng)去稅務(wù)局做了轉(zhuǎn)入，但是賬還沒做，請(qǐng)教下老師這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做？

稅務(wù)局留底是287863.4 賬上現(xiàn)在是286594.31

你好；? ?那你這個(gè)留抵進(jìn)項(xiàng)稅； 是有發(fā)票來； 你忘記做科目了嗎？ 你之前是不是含稅在 做到了 成本費(fèi)用去？？？? ?

不是，是之前會(huì)計(jì)有張進(jìn)項(xiàng)票，本來以為現(xiàn)對(duì)方票開的不對(duì)，沖紅了，后來發(fā)現(xiàn)對(duì)的，又取消了，就去大廳做了轉(zhuǎn)入，所以電子稅務(wù)局是有這筆進(jìn)項(xiàng)稅的，但是賬沒做，想問下現(xiàn)在這筆少的留底稅額怎么做分錄加進(jìn)去。

你好；? 補(bǔ)做進(jìn)去 ； 補(bǔ)做 進(jìn)去 ； 你之前 是什么發(fā)票內(nèi)容的； 你做了那些數(shù)據(jù)的??

就是一個(gè)對(duì)方開的一個(gè)物業(yè)管理費(fèi)專票，本來開紅字信息表沖紅了，后來又去稅務(wù)局辦了重新轉(zhuǎn)入，但是這筆重新轉(zhuǎn)入的賬分錄一直沒做，之前什么也沒做，請(qǐng)問現(xiàn)在怎么做分錄補(bǔ)上這個(gè)留底的1269.09的進(jìn)項(xiàng)稅額

你好；? ?那你補(bǔ)做； 你正常做這筆分錄應(yīng)該怎么寫分錄的；? 因?yàn)槟氵@個(gè)跨年了 ；我看看怎么處理跨年分錄??

嗯，這個(gè)票是去年6月的，然后重新去稅務(wù)局轉(zhuǎn)入就是今年2月份他們上個(gè)月剛才去辦的

你好 ； 我看看之前 這個(gè)分錄怎么掛的；? ? 開紅字信息表開了之后 ；怎么處理的 ； 我看看分錄怎么掛? ?

就是這個(gè)票，沒做進(jìn)這筆應(yīng)該是留底的分錄