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你好，是支付的嗎？借應(yīng)付職工薪酬工資，貸銀行存款這個(gè)業(yè)務(wù)嗎？還是什么的。

2023-03-02

首先，明確當(dāng)時(shí)的對(duì)沖處理：當(dāng)時(shí)子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓，系統(tǒng)賬對(duì)沖結(jié)清，說(shuō)明在那個(gè)時(shí)點(diǎn)，對(duì)相關(guān)的應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款進(jìn)行了處理，認(rèn)為該業(yè)務(wù)已經(jīng)完結(jié)。現(xiàn)在收到貨款的賬務(wù)處理：由于之前的對(duì)沖處理可能已經(jīng)將相關(guān)科目清零，現(xiàn)在收到貨款，可以先確認(rèn)這筆貨款的性質(zhì)屬于以前未結(jié)清業(yè)務(wù)的后續(xù)收款。可以做以下賬務(wù)處理：借：銀行存款（收到的貨款金額）貸：營(yíng)業(yè)外收入（或其他合適的科目，視具體情況而定，因?yàn)檫@屬于意外的收入，不屬于正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的收入，也可以考慮使用以前年度損益調(diào)整科目，如果涉及調(diào)整以前年度的財(cái)務(wù)報(bào)表）。

2024-11-05

就是法人代付的這筆業(yè)務(wù)沒(méi)有入賬，是這意思嗎？

2023-11-21

你好， 1、附件為報(bào)銷申請(qǐng)單，購(gòu)買桌椅的發(fā)票 2、歸還股東的話，直接：借：其他應(yīng)付款貸：銀行存款 3、這個(gè)是資本金，你們?yōu)槭裁磼熨~其他應(yīng)付款

2020-12-08

1.確認(rèn)報(bào)銷款項(xiàng)：首先，確認(rèn)公司公戶已經(jīng)收到的報(bào)銷款項(xiàng)金額，確保與工傷認(rèn)定中心核對(duì)的金額一致。 2.與員工溝通：與員工溝通，解釋報(bào)銷款項(xiàng)的到賬情況，并說(shuō)明公司計(jì)劃將這筆款項(xiàng)支付給他/她，以補(bǔ)償之前墊付的住院費(fèi)用。 3.制作付款憑證：雖然您沒(méi)有住院記錄的原始憑證復(fù)印件，但您可以制作一份內(nèi)部付款憑證。這個(gè)憑證應(yīng)包括以下信息：日期付款人（公司名稱）收款人（員工姓名）付款金額付款事由（明確為工傷住院費(fèi)用報(bào)銷）相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字或蓋章 4.員工確認(rèn)與收條：請(qǐng)員工在付款憑證上簽字確認(rèn)收到款項(xiàng)，并可以出具一份收條作為附件。收條應(yīng)包含以下內(nèi)容：收款人姓名收款日期收到款項(xiàng)的金額收款事由（明確為工傷住院費(fèi)用報(bào)銷）收款人簽字 5.會(huì)計(jì)處理：將報(bào)銷款項(xiàng)從公司公戶轉(zhuǎn)入員工個(gè)人賬戶或現(xiàn)金支付給員工。在公司賬簿中記錄該筆支出，作為工傷費(fèi)用的支付。將付款憑證和收條作為附件，附在相應(yīng)的會(huì)計(jì)憑證后面。 6.其他注意事項(xiàng)：由于您已經(jīng)將住院記錄的原始憑證交給了工傷認(rèn)定中心，確保工傷認(rèn)定中心已經(jīng)妥善保管這些文件，并在需要時(shí)能夠提供相關(guān)證明。

2024-05-24

快賬用戶9847 追問(wèn) 2023-03-02 09:50

計(jì)提的是A員工的工資，支付的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬，貸：其他應(yīng)付款-B人

齊紅老師解答 2023-03-02 09:52

你好，這個(gè)付款人是誰(shuí)？是b付的嗎？

是的話是正確的，你們單位就是欠了B的錢。

快賬用戶9847 追問(wèn) 2023-03-02 09:56

那本來(lái)這個(gè)工資實(shí)際是支付給A員工的，那為什么最后支付給B員工了呢？

齊紅老師解答 2023-03-02 09:56

因?yàn)锽支付的不是嗎？你們欠了B的錢。

B把這個(gè)工資發(fā)放給了a。

快賬用戶9847 追問(wèn) 2023-03-02 10:04