老師，我想咨詢下，掛了很久的應付賬款在借方的，怎么做會計分錄給處理掉。
你好，這個具體的是什么業(yè)務的，當時貨物給你們了。
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老師好，咨詢一下，建筑公司給中介公司的證書掛靠費，是一次性支付給對方賬戶，我公司是走的對公賬戶，這筆款沒有發(fā)票，我當時入賬了，我現(xiàn)在要怎么調(diào)處，會計分錄怎么做
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老師，我想咨詢下，掛了很久的應付賬款在借方的，怎么做會計分錄給處理掉。
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下午好！老師，我在第一季度有一筆會計分錄寫的有點不合理，我公司給另一公司付款了一筆9萬的技術(shù)咨詢費，并收到對方的發(fā)票，我的會計分錄是 借：主營業(yè)務成本9萬 貸：應付賬款xx公司9萬 我當時給對方公司已經(jīng)付款了，就是少寫了一步分錄： 借：應付賬款xx公司9萬 貸：銀行存款9萬 現(xiàn)在已經(jīng)7月份了，我的賬該怎樣調(diào)呀！麻煩老師給個處理意見，會計分錄該怎樣寫哈謝謝老師
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咨詢一下，從之前會計那邊交過來應付賬款跟預付賬款有2家客戶，但我之前打電話問了供應商，但對方說都清了，叫對方對賬單發(fā)過來，對方不理。那這2家公司要怎么操作。，可以直接調(diào)整嗎？要怎么操作，咨詢一下，預付賬款借方有掛賬，對方有說已清了，但沒有看到發(fā)票，應付賬款貸方有掛賬，對方說已清了。這些該這么處理，還是說金額不大先不管。謝謝，咨詢一下，預付賬款借方有掛賬，查了之前的數(shù)據(jù)就是沒有發(fā)票。是購買水泥等，應付賬款那是對方多開票的。這些要怎么做，分錄怎么寫
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2025-05-1311:23發(fā)布29次瀏覽?齊紅官方答疑老師職稱：注冊會計師2025-05-1311:25第一種是確認收入時扣手續(xù)費，能體現(xiàn)凈額及對利潤影響，但往來款記錄不直觀。第二種先全額確認，收款時確認費用，可清晰反映交易全貌和往來款，但收入與費用確認時間有脫節(jié)?？梢榔髽I(yè)關(guān)注重點和會計政策選擇。老師就是選擇第二種先按沒有扣除費用手續(xù)費確認收入，就是收入和費用脫節(jié)，因為抖音平臺收入26號以后的賬月初才到賬，所以就特別麻煩，所以我是不是可以選擇第一種，直接接其他應收款950借財務費用50貸主營業(yè)務收入1000這樣是不是比較好，做銀行賬的時候也可以直接按銀行實際到賬沖減
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怎么更正，上一屬期按照6萬扣除累計減除費用
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報個稅，顯示上一屬期按照6萬扣除累計減除費用，請繼續(xù)保持或從一月屬期開始更正
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老師，比如抖音平臺的收入1000手續(xù)費50我是做（借其他應收款950借財務費用手續(xù)費50貸主營業(yè)務收入1000等收款直接做銀行存款950.貸其他應收款950），還是先做借其他應收款抖音1000貸主營業(yè)務收入1000等收款的時候再做借財務費用50借銀行存款950貸其他應收款1000按那個做合適
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老師，一般納稅人收到一張專票:廣告發(fā)布費，請問廣告發(fā)布費計入哪個會計科目的二級明細？
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老師，平臺的收入，我可以按扣除傭金實際到賬的金額確認收入嗎
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老師，一般納稅人收到一張專票:廣告發(fā)布費，可以認證抵扣嗎？廣告發(fā)布費計入哪個會計科目的二級明細？
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勞務報酬不能取得對方的發(fā)票該如何處理
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請教物業(yè)企業(yè)代收代付水費簡易征收表三數(shù)據(jù)怎么填？本期價稅合計額是本期收入，本期發(fā)生額是本期支出數(shù)，本期實際抵扣是什么數(shù)呢？比如本期收入100本期支出80怎么填這個表？如圖
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老師，專利屬于股東投入
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咨詢業(yè)務，對方?jīng)]給開票，款給打過去了
你們待主營是咨詢嗎？這是你的收入嗎？
主營咨詢嘛，這是你的成本的嗎？
如果是的話，借以前年度損益調(diào)整或是利潤分配，未分配利潤貸應付賬款，沒有發(fā)票正常做賬，但是抵扣不了所得稅的。
21年的業(yè)務了，一直掛到現(xiàn)在，我是剛接手這個賬務。
好，上面寫了看一下。
那如果應收賬款貸方也有余額，我怎么調(diào)整呢，
之前應付賬款借方這個，之前會計他們報稅務直接填到預付賬款里的，
你好，那你看一下這個是不是收入沒有做收入。
謝謝老師，我就想再咨詢一下，應付賬款借方的收到發(fā)票，票收到老板把票弄沒了，這個怎么做會計分錄。
這個具體的是什么業(yè)務的？去稅務局報備發(fā)票丟失，然后問銷售方要第一聯(lián)復印件，多點抵扣。
他們之前好多年的，還要報備好麻煩呀！
帶的濕的發(fā)票丟失的需要報備。
對的，是的，發(fā)票丟失的需要報備。